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索 引 号:00849093X/2014-00090 主题分类:财政\ 发布机构:市旅发委
发布日期:2014-08-30 文    号: 关 键 词:预算公开
 
遂宁市旅游局2014年部门预算编制的说明
  遂宁市旅游局2014年部门预算

  编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:(1)贯彻执行国家和省政府有关旅游工作的方针、政策、法律、法规,拟订全市旅游发展的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。(2)制订并组织实施全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,评审区、县和市级园区旅游发展规划并指导实施,对本市旅游规划进行监督管理。(3)负责指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设,指导旅游景区景点、度假区、旅游饭店、旅行社的设施标准和服务标准并监督检查;负责A级景区、星级饭店评定复核工作;指导全市乡村旅游发展,负责星级农家乐和乡村酒店评定复核等工作。(4)制订国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织遂宁整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游和港澳台旅游工作。(5)负责全市旅行社的监督管理,承担旅行社设立核准,备案旅行社分社、服务网点;审查、申报经营出入境旅行业务的旅行社;承担导游人员、领队人员和景区讲解员的管理工作。(6)负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量;处理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;组织开展旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理工作;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。(7)推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展。(8)监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。(9)制订并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。(10)管理直属单位的机构编制和干部人事工作,指导直属单位和旅游行业协会工作。(11)承担市政府公布的有关行政审批事项。(12)承办市政府交办的其他事项。

  (二)2014年重点工作。1.着力加快项目建设。重点抓好成渝高速公路沿线旅游黄金通道上中国观音文化城休闲度假旅游区、中国死海度假旅游区项目两大旅游园区建设。中国观音文化城休闲度假旅游区围绕“两山、两水、两寺、两岛、两镇”资源,抓好圣莲岛荷花博览园、仁里古镇、龙凤古镇二期、保利旅游区、东西山城市森林公园等项目建设;中国死海度假旅游区在8平方公里范围内,抓好中国死海扩容提升工程、八仙过海文化旅游综合体项目、浪漫地中海、中国慢谷、中华梦幻谷等项目建设,引领全市休闲旅游快速发展。同步推进中国红海二期、赤城湖、黄峨古镇二期、侏罗纪公园二期、郁金香五星级酒店、天信•豪生五星级酒店、荣海温泉五星级酒店等全市重点旅游项目建设。有序推进旅游项目投融资,在2014年,力争全市完成旅游投资20亿元。2.大力实施招大引强。依托中国死海旅游度假区和中国观音文化城休闲度假旅游区,加快引进大型旅游集团投资开发高端旅游景区和特色酒店、餐饮、娱乐等旅游项目。增强四川天遂文旅集团投融资能力,培育本土大型旅游投资集团。加强与港中旅集团、北京首旅集团、深圳华侨城集团、中青旅集团、中坤集团、上海洲际国际酒店等大型旅游企业集团的交流对接,推介我市旅游项目,大力招商引资。2014年,力争全市引进投资5亿元以上旅游项目2个。3.深入推进品牌创建。深化“百A百星”创建行动,按照“功能完善、服务优质、管理科学”要求,实施旅游景区、饭店提升计划,全力打造我市旅游品牌。2014年,启动黄峨古镇、七彩明珠、赤城湖国家4A级旅游景区创建。拟评星级饭店1家。指导督促东旭锦江国际酒店抓好经营管理,提升服务质量,积极申评五星级旅游饭店。4.配套完善基础设施。围绕旅游景区—旅游城镇—旅游通道三大环节,加快旅游交通网络建设,完善自助游、自驾游的配套服务设施。2014年,市城区要完成市城区周边高速公路旅游交通指示牌、景区旅游线路图、五彩缤纷路休闲消费区、自助游之家、自驾游营地、观音湖面表演、梅山书屋禅修精舍等项目建设,完善旅游公共服务体系。5.创新开展宣传营销。深化媒体合作,扩大遂宁旅游宣传的深度和广度。创新手段,进一步强化境外旅游市场的拓展,重点加强在港澳台地区和泰国等东南亚国家的营销攻势。积极参加国际、国内重要旅游节会活动,达到以会促营销的目的。积极参与省局开展的全省旅游整合营销活动,并加强线路统筹,巩固区域联盟合作,积极融入全省精品旅游线路。以市场为导向,在各小长假、黄金周期间,积极组织开展节庆活动,营造旅游氛围,并面向不同客源市场,有针对性的举办宣传营销活动。6.不断优化行业管理。继续推进全市旅游标准化体系建设,扩大标准化示范创建成果,提升旅游企业经营管理水平。抓好星级饭店复核及旅游从业人员培训、考核等工作,不断提升行业服务质量。深入推进《旅游法》的宣传培训和贯彻落实,促进旅游执法队伍依法行政、涉旅企业依法经营及广大游客依法维权。加强执法队伍建设、完善执法装备配套。推进旅游市场联合监管和执法机制,不断规范旅游企业经营行为;联合各涉旅职能部门,扎实开展重大节日和重要时段的安全检查,做深做细旅游行业安全监管。

  二、部门概况

  遂宁市旅游局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2014年市旅游局收入预算总额为190.34万元,其中:当年财政拨款收入190.34万元,相应安排支出预算190.34万元,其中:一般公共服务166.13万元,社会保障和就业7.13万元,医疗卫生7.44万元,住房保障支出9.64万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  市旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障旅游局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障旅游局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

  (一)一般公共服务支出166.13万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:旅游业务管理日常专项支出。

  (二)社会保障和就业支出7.13万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出7.44万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出9.64万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  附表:1.遂宁市旅游局2014年收支预算总表

  2.遂宁市旅游局2014年财政拨款支出预算表

  附件1

  
遂宁市旅游局2014年收支预算总表
      单位:百元
收入 支出
项目 2014年预算数 项目 2014年预算数
一、当年财政拨款收入 19034.00 一、一般公共服务(类级科目) 16613.00
二、教育收费收入   旅游业管理与服务支出 16613.00
三、事业收入(不含财政专户部分)   二、社会保障和就业(类级科目) 713.00
四、事业单位经营收入   医疗保障 713
五、其他收入   三、医疗卫生(类级科目) 744.00
六、上级补助收入   医疗保障 744
七、附属单位上缴收入   四、住房保障支出(类级科目) 964.00
    住房改革支出 964.00
       
       
       
本年收入合计 19034.00 本年支出合计 19034.00
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
九、上年其他结转      
其中:上年财政拨款结转      
上年事业单位经营亏损      
       
       
收入总计 19034.00 支出总计 19034.00


  附件2

  
遂宁市旅游局2014年财政拨款支出预算表
              单位:百元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 19034 13034 6000  
208     社会保障和就业支出 713 713    
  05   行政事业单位离退休 713 713    
    04 未规口管理的行政单位离退休 713 713    
210     医疗卫生支出 744 744    
  05   医疗保障 744 744    
    01 行政单位医疗 744 744    
216     商业服务业支出 10613 10613    
  05   旅游业管理与服务支出 10613 10613    
    01 行政运行 10613 10613    
221     住房保障支出 964 964    
  02   住房改革支出 964 964    
    01 住房公积金 964 964    
216     商业服务业支出 6000   6000  
  05   旅游业管理与服务支出 6000   6000  
    05 旅游行业业务管理 6000   6000  
 附件: