市水利局
 
 
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索 引 号:008490403/2015-00235 主题分类:财政\ 发布机构:市水利局
发布日期:2015-08-21 文    号: 关 键 词:决算
 
关于遂宁水务局2014年部门决算编制的说明
  
  关于遂宁市水务局

  2014年部门决算编制的说明
 
  

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。


  一、基本职能及主要工作

  市水务局基本职能:

  贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用、保护工作,实施水资源的统一监督管理;防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作;负责节约用水工作,拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施;组织协调农田水利基本建设;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作;负责水产渔政工作。承办市政府交办的其他事项。

  市水务局2014年重点工作任务:

  积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路,以科学发展观为指导,结合水务工作实际,紧紧围绕全市“六大兴市计划”总体安排部署,因地制宜,全面开展了“水务建设管理年”活动,圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。全年共争取中省各类水利项目资金6.666亿元,同比增长28.2%;完成水利投入17.27亿元,同比增长29.8%;解决农村饮水安全15.51万人,完成了目标任务的105%,农村自来水普及率达到了68.5%;治理水土流失面积132.5平方公里,重点治理42.74平方公里,完成了目标任务的132.5%和142.5%;发展节水灌面6.17万亩,完成了目标任务的175%;新建整治各类渠道375.64公里,完成了目标任务的289%;实现农民人均渔业增收33元,完成了目标任务的155%。

  1.积极创先争优,水务工作呈现七大亮点。

  一是争取中省项目资金再创历史新高。今年以来,我们抢抓发展机遇,一方面提前规划,积极储备项目,加快推进项目前期工作,重点在安全饮水、水库新建和整治、渠系配套与节水改造、小农水重点县建设、中小河流治理等工程上下功夫。另一方面,带着项目找资金,进一步加强与中、省的交流与对接,在市委、市政府领导的支持和带领下,先后多次赴京、赴省汇报衔接,把握政策,争取支持,取得了显著成效。全年共争取各类水利项目资金6.666亿元,成功突破6亿元大关,再创历史新高。

  二是“六大水利工程”取得突破性进展。在多方努力下,武引蓬船灌区工程列入了全国172个、全省11个重大水利工程,该工程项目建议书已获得国家发改委正式批复,可研报告编制已完成,正加紧编制相关专题专项报告,前期工作进度位列全省第一,2015年1月16日是,项目可研报告已通过水利部水规总院审查。武引二期射洪灌区工程前期工作已基本完成,各项开工准备正加紧推进,正积极争取尽快开工。毗河供水一期遂宁灌区、群英水库、祥凤寨水库等三大水利工程取得突破性进展,相继开工建设。其中,群英水库工程现场作为了全省7个中型水利工程集中开工仪式的主会场,于2014年12月30日举行了隆重的集中开工仪式。已开工的三仙湖水库工程完成投资2.5亿元,大坝建设和征地移民进展顺利。

  三是建成了市城区应急备用水源工程。该工程从蓬溪县黑龙凼水库取水,经蓬溪县回水乡、吉祥镇、船山区永兴镇、遂宁市国家经济技术开发区,全长27公里。工程建设规模为10万吨/天,总投资约1.55亿元。

  四是水生态文明建设迎来重大契机,成功列入全国第二批水生态文明建设试点城市。为加快水生态文明建设,按照《水利部办公厅关于开展第二批全国水生态文明建设试点工作的通知》(办资源〔2013〕245号),我们紧抓机遇,及时编制完成了《四川省遂宁市创建全国水生态文明建设试点市工作的申请报告》和《遂宁市创建全国水生态文明城市实施方案简本》,并上报水利部。经过水利部专家组评审,我市继成都、泸州之后,成为全省第三个正式列入全国水生态文明建设试点的城市。

  五是积极创建国家节水型城市,节水和计划用水工作走在了全省前列。对照国家新标准,认真开展了国家级节水型城市创建工作,请北京市节水专家刘红到我市进行现场指导,对重难点问题进行梳理,指导3个企业(单位)和3个小区通过省上组织的验收,成功创建省级节水型企业(单位)、小区。

  六是圆满完成了市委、市政府交办的日元贷款项目建设任务。按照市政府的安排,日贷项目工程由经开区移交盛元公司负责建设。工作开展以来,在市委、市政府的大力支持下,市水务局积极组织各相关部门和参建单位履职尽责,主动作为,加强协调,顺利解决了施工单位提出的高额赔偿问题,对施工单位提出的728.9万元停工损失和汇率损失进行了调查,并与施工单位反复协商,大幅降低了施工单位提出的赔偿限度。

  七是成功夺取省政府农田水利基本建设“李冰杯”年度绩效考核第二名。统筹开展了全市农建工作,切实抓好灌区续建配套与节水改造项目,大力实施“五小水利”工程,积极争取和推进国家小农水重点县建设项目,为农业综合开发、金土地等工程统筹安排水利设施,积极支持农业的规模化和标准化建设,取得了显著成效。

  2.发展民生水利,治水成果惠及人民群众。我们牢固树立民生水利的发展理念,着力解决人民群众反映强烈的水利突出问题,把群众直接受益的基础设施作为水利建设的优先领域,着力保障民生、服务民生、改善民生。

  一是统筹推进了城乡供水。一方面,大力实施农村饮水安全工程。按照“以规模集中供水为主,辅以分散供水”的总体思路,打破行政区划界限、打破用水单位界限、打破流域资源界限,让农村供水走上规模化的路子,建成了20个上规模的集中供水站,建成千吨万人级供水工程12处。另一方面,认真开展城市供排水工程建设。加快了供排水设施的建设,督促市城区各供水企业全年共投入1.31亿元进行供水厂及配套管网建设改造。

  二是小农水重点县建设充分发挥效益。今年,我市安居区、船山区、大英县分别列入第三批、四批、五批小农水重点县建设,目前,已完成投资1.27亿元,实现新建渠道175.27公里,整治渠道200.37公里,改造泵站55处,整治石河堰49处、山坪塘275处,新建蓄水池320处。已实施的小农水重点县建设项目,先后开展了绩效考评,及时进行了年度验收。

  三是加快推进了防汛工程建设。加快推进了中小河流治理工作。圆满完成了4条被纳入市政府民生工程的中小河流治理任务。全年综合治理河道15.1公里,新建堤防8.24公里,新建护岸0.43公里;加快推进了山洪灾害防治项目建设。

  四是水土流失治理工作进展顺利。通过积极努力,共争取到船山区、射洪县、大英县国家农发水保项目,蓬溪县革命老区水土保持项目,安居区新增国家预算内水土保持项目等中、省所有水保项目,实现了全覆盖。2012-2013年度农发水保项目船山区和射洪县已顺利通过了省水保局的项目竣工验收。

  五是农村电气化建设和增效扩容改造工作成效显著。农村电气化建设项目射洪县八一水电站右岸2x320KW机组投产发电,左岸已拆除旧厂房和旧机组,完成进水口浇筑、主厂房基础开挖及主要设备采购,电站新增发电能力490KW,完成工程投资650万元,累计完成投资1720万元。全市12处农村水电增效扩容改造项目已全面完成前期工作,进入施工阶段,完成工程投资860万元。

  六是水产业实现助农增收。今年全市共争取到优势水产品健康养殖、技术推广、增殖放流项目等中省项目资金528万元,新建7个200亩以上水产基地1900亩,建成集中成片200亩以上26个优势水产品健康养殖示范基地,注册发展家庭渔场9个、新增水产养殖专业合作社3个,已发展水产专合组织17个,会员4600人,带动农户2.56万户,年可实现渔业产值200万元以上水产龙头企业11家,全年实现农民人均渔业增收33元。

  3.把握工作主动,努力提升防洪减灾水平。我们认真汲取近年来多次极端天气的应对经验,立足于防大汛、抗大旱,早行动、早部署,把握工作主动权,千方百计确保人民群众的生命财产安全。

  一是扎实开展了汛前准备工作。

  二是认真组织开展了隐患排查整治。市防汛办组织各区县、市防指成员单位积极开展隐患排查整治工作。

  三是成功应对“8.9”暴雨洪灾。我市应对“8.9”强降雨过程成效显著,将灾害损失降到了最低程度,无一人因灾伤亡,无一座水库、一处堤防出险,夺取了防灾减灾工作的全面胜利。

  (四)严格水务管理,维护健康的水事运行秩序。

  一是严格水资源管理,严守“三条红线”。严格取水许可审批,组织对申请取水户进行实地检查和核实,督促取水户限期安装计量设施,切实开展水资源费征收工作。

  二是严格供排水管理,保障群众生产生活需要。科学合理规划城市供排水设施,到今年年底,全市城市供水规模达到35.8万吨/日,其中市城区供水规模达24.8万吨/日。污水处理总能力达到23万吨/日。

  三是严格农建管理,保障全市农建工作有序推进。督促各区县全面完成了2013-2014年度农建目标任务,全市累计投资35.24亿元,同比增长47 %;组织各区县在2013-2015年度农建综合示范区总体布局图原图的基础上分年度对农业、国土、农机、交通、林业等部门牵头的示范片进行了补充修改;统筹全市农建大示范、大样板、大现场的建设与考核,顺利通过了省上现场考核,受到好评。

  四是严格工程质量管理,建优质工程。制定了《遂宁市水利工程建设项目质量监督实施细则》等规定,明确分级管理职责,加强各区县水利工程质量监督管理。建立健全从市到县(区)的水利工程质量监督站,落实监督人员34人。

  五是严格行政审批,优化办事程序。严格按照“平均3日办结、现场办结率达到90%以上”的工作要求,对进入中心的许可、审批、便民项目全部在中心水务局窗口受理、收费,无“两头受理”等体外循环现象。严格实行“一家受理,联合审查,同步审批,限时办结”的联合办理制度,联办、特办件都按要求及时办结。

  六是严格依法治水,营造公正的水务法治管理局面。编制完成了《遂宁市水务局关于依法治市创建法治水务工作实施方案》,制定和完善了《会前学法制度》等24个制度,积极开展了依法治市宣传月活动以及“法律七进”活动,积极创建依法行政示范单位

  二、部门概况

  市水务局无二级预算单位,下属8个事业单位全部纳入机关统一预算。

  1.单位机构组成

  我局系正县级行政单位。2014年有内设机构9个:办公室、水利建设管理科、人事教育科、财务审计科、规划计划科、水政水资源科、供排水管理科、农田水利建设科、监察室。下属事业单位8个:遂宁市水利工程办公室、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市水产站、遂宁市电力工程办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量监督管理站、遂宁市河道管理处 (市防汛办)、遂宁市水利电力物资供应站。

  2.单位人员概况

  2014年实有在职人员72人,其中公务员20人,参公人员21人,机关工勤人员1人,事业人员30人。退休人员40人。

  市水务局无二级预算单位,下属8个事业单位全部纳入机关统一预算。

  三、收支决算总体情况

  2014年市水务局收入决算总额为2348.67万元,其中:当年财政拨款收入2348.67万元,上年结转和结余608.64万元。收入决算总额较2013年增加266.40万元,主要原因是2014年相对于2013年水利建设项目的增加以及人员招入调入的增加。

  2014年市水务局支出决算总额为2351.34万元,其中:社会保障和就业211.50万元,医疗卫生32.92万元,住房保障支出38.65万元,农林水事务支出2026.61万元,城乡社区事务41.66万元,年末结转和结余605.97万元。支出决算总额较2013年增加739.44万元,主要原因是社会保障和就业增加42.03万元,医疗卫生增加0.12万元,住房保障支出减少0.41万元,农林水事务支出增加708.63万元,城乡社区事务减少10.93万元,年末结转和结余结转2.67万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  市水务局财政拨款支出主要用于保障该系统机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业211.5万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员工资支出和遗属人员生活补助。

  (二)医疗卫生32.92万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (三)住房保障支出38.65万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (四)农林水事务支出2026.61万元,主要用于机关及下属事业单位相关水利项目涉及的工作经费、项目建设费、维护费等支出。

  (五)城乡社区事务41.66万元,主要用于机关及下属事业单位相关水利项目涉及的工作经费、项目建设费、维护费等支出。

  附件:1、遂宁市水务局2014年收支决算总表

  2、遂宁市水务局2014年财政拨款支出决算表
 附件:
遂宁市水务局2014年收支决算总表及财政拨款支出决算表