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索 引 号:008490091/2016-00001 主题分类:财政\ 发布机构:市委市府农办
发布日期:2016-04-06 文    号: 关 键 词:预算公开
 
2016年部门预算编制公开
  遂宁市委市政府农村工作办公室

2016年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

负责贯彻落实中央、省、市关于农村改革、发展、稳定的方针、政策;深入实际,对全市农村情况进行调查、研究,及时反映农村工作中的新情况、新问题,为市委、市政府决策提供依据;负责全市农业、农村重要工作的督促、检查;参与农业生产和农村工作方针、政策及文件的制定和审核把关;负责农村经济发展战略和产业政策研究;参与发展农村经济、发展现代农业和新农村建设规划、措施的制定;参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作;负责社会主义新农村建设工作的指导、协调和服务,负责农业产业化经营、发展农村专业合作经济组织、“一村一品”、农村项目管理、农业招商引资等农业、农村工作的政策调研和牵头协调工作;负责农村流通体制改革、农村市场体系建设的政策调研、协调和服务;负责农村市场、流通、科技三大服务体系建设工作的指导和协调;配合市委、市政府有关部门加强农口部门领导班子建设和目标管理工作;协调涉农部门工作;承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门概况

核定行政编制14名,其中主任1名,副主任2名;正科级领导职数4名;下设秘书科、产业经济发展科、新农村建设科、农村改革调研科;机关工勤人员编制2名。

三、收支预算总体情况

2016年市农办收入预算总额为258.5万元,其中:当年财政拨款收入205.5万元,其他收入53万元;相应安排支出预算258.5万元,其中:一般公共服务101.87万元,社会保障和就业30.08万元,医疗卫生10.28万元,住房保障支出11.98万元,农林水支出85.6万元,机关运行经费18.69万元,。

四、财政拨款支出预算安排情况

市农办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市“三农”工作发展相关工作。

基本支出,是用于保障市农办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市农办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出101.87万元,主要用于市农办机关在职人员的基本工资、津贴补贴等基本支出;

(二)社会保障和就业30.08万元,主要用于市农办机关离退休人员的抚恤金和社会保障缴费等相关支出;

(三)医疗卫生10.28万元,主要用于市农办机关人员的单位医疗缴费等相关支出;

(四)住房保障支出11.98万元,主要用于市农办机关在职人员的公积金缴纳等相关支出;

(五)农林水支出85.6万元,主要用于推进全市现代农业园区建设、农业产业化发展、新农村建设以及农村信息服务等相关工作的经费支出。

(六)机关运行经费18.69万元,主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

遂宁市委市政府农村工作办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数32.6万元,其中:公务接待费8.6万元,公务用车购置及运行维护费24万元。

市农办财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费,我办2016年无因公出国(境)计划,因此无预算安排。

(二)公务接待费。2016年预算安排8.6万元,与2015年预算持平。2016年公务接待费计划用于推进我市现代农业园区、农业产业化、新农村建设、农村改革调研以及农村信息服务等相关工作的推进及工作协调等相关工作。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年预算安排24万元,与2015年预算持平。2016年年初预算无公务用车购置计划。2016年安排公务用车运行维护费24万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障推进我市农业园区、新农村建设、农村改革等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

遂宁市委市政府农村工作办公室2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计18.69万元。

 

附:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 附件:
预算公开附表