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索 引 号:795801839/2016-00035 主题分类:财政\ 发布机构:市经济合作局
发布日期:2016-04-06 文    号: 关 键 词:机关,督查,规定,决定,制度
 
遂宁市投资促进委员会2016年部门预算编制的说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  贯彻执行国家、省、市扩大开放的方针政策和规定;负责全市经济合作、招商引资、投资促进工作;会同有关部门研究、拟定经济合作、招商引资、投资促进的有关政策和规定;承办市政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;组织和参与我市经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责管理、协调和指导县(区)、园区和市直相关部门投资促进工作;负责拟定全市投资促进工作年度目标任务;负责对县(区)、园区和市直相关部门投资促进工作目标任务完成情况进行督查、考核;参与全市重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作;负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作,建立和完善投资促进信息网络。

  二、部门概况

  遂宁市投资促进委员会内设5个机构,9个下属事业单位。

  三、收支预算总体情况

  市投促委2016年收入预算总额为932.36万元,其中:当年财政拨款收入930.68万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,其它收入1.68万元。相应安排支出预算932.68万元,其中:人员支出345.38万元,日常公用支出40.44万元,对个人和家庭的补助支出27.46万元,专项支出519.08万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  遂宁市投资促进委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担全市投资促进事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出358.34万元。主要用于干部、职工工资、津补贴、办公费、办公设备购置等支出;

  (二)医疗卫生支出21.44万元。主要用于行政、事业人员医疗卫生、计划生育等支出;

  (三)住房保障支出27.35万元,主要用于职工住房公积金;

  (四)商贸事务支出518.45万元,主要用于市政府决定的招商引资活动的组织开展;全市重点产业、重大项目的策划、包装;招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  市投促委2016年“三公”经费财政拨款预算数87.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.4万元,公务用车购置及运行维护费72万元。

  (二)公务接待费较2015年预算增长19.48%。主要原因是2016人员增加6名。

  2016年公务接待费计划用于接待上级领导、省级部门来访、视察、检查工作;其他地市州招商部门来我市交流学习;各类商会、协会莅遂考察团;

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降11.11%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

  单位现有公务用车8辆,其中:轿车7辆,多功能乘用车1辆。

  2016年安排公务用车运行维护费72万元。用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招商引资活动客商接送等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  市投促委2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计92.01万元。

  附:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款支出预算表

  表2-1.人员支出财政拨款预算表

  表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

  表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

  表2-4.项目支出财政拨款预算表

  表3.“三公”经费财政拨款预算表
 附件:
2016年部门预算公开