市商务局
 
 
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索 引 号:77580010X/2016-00110 主题分类:财政\ 发布机构:市商务局
发布日期:2016-08-17 文    号: 关 键 词:决算
 
遂宁市商务局2015年部门决算编制的说明
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。

  统筹商务领域消费促进工作;负责重要消费品、重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品(肉类)储备管理;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。

  承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。

  拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。

  负责外商投资企业的审批、管理工作,监督外资企业执行有关法律法规、规章、合同章程情况并协调解决有关问题;负责统计外资数据,参与拟订全市利用外资发展规划并组织实施,会同有关部门拟订利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施;负责外资促进工作,跟踪促进全市重大外资项目;负责与境外投资促进机构及商会、协会的联系;负责协调对外经贸合作工作,承办重要商务外事活动,承担商务涉外宣传工作,执行国家、省、市对外援助任务;加强区域经济合作,推进投资便利化。

  (二)2015年取得的主要工作成效

  2015年,全市商务系统按照市委、市政府决策部署,全面贯彻落实省委、市委经济工作会议精神,主动适应新常态,按照“131”工作计划,加强党组对商务经济的领导,着力抓好党风廉政建设,强力推进现代服务业、商贸流通和开放型经济三大体系建设,建设法治商务,努力打造法治化营商环境。商务经济持续健康快速发展,省政府考核的四项重点指标均实现了提档升位,其中:服务业增加值增幅12%,居全省第1位,比上年提升12位;社消零增幅13.4%,居全省第5位;进出口总额63077万美元、增幅0.4%,居全省第7位、第8位,均比上年提升了1位;实际利用外资总额7261万美元、增幅21%,居全省第9位、第3位,分别比上年提升了3位、4位。在全省商务综合目标考核中连续第三年再次取得前三甲的可喜成绩。

  1.坚持规划引领商务发展新常态。编制出台《遂宁市电子商务产业发展规划》《遂宁市物流产业规划》《遂宁市城市商业网点规划》《遂宁市城区再生资源回收体系建设规划》4个专项规划。制定《2015年度全市展会节庆活动实施方案》《关于加快推进外经贸发展的实施意见》《电子商务产业发展工作方案》《电子商务发展奖励扶持办法(试行)》4个政策性文件,奠定商务发展快步跃上新台阶政策规划保障。

  2.突出项目带动现代物流品牌化。全力推动物流港申报“国家级示范物流园区”工作,目前已通过专家答辩,名列上报国家发改委等12部委候批的前5位。远成西部物流中心、铁路物流园等入选省“双百工程”,4个项目被纳入省领导联系指导服务业重大项目,3个项目被评定为省级重点物流项目。成功打造物流港、中央商务区、河东新区等3个省级现代服务业集聚区。

  3.推动会展消费培育经济新热点。组织参加市场拓展“三大活动”,扩大“遂宁造”产品境内外市场份额。完善拥有150余家企业的名优特新产品库。开展以电商购物暨名牌产品展销会、川渝(遂宁)精品粮油展为重点的“惠民购物全川行动”100余场次,参加企业6633家,现场和协议成交91.4亿元;90余家企业参加“川货全国行”8站活动,成交6650万元。“遂宁鲜”区域特色农产品通过“川货全国行”渠道抱团出击,顺利进入全国大中型城市的商场、超市;232家企业参加38次“万企出国门”活动,成交8600万美元,带动外贸备案企业32家、新增进出口企业12户。

  4.完善“互联网+商务”流通新体系。成功打造7个大型电商平台,蜀道通大宗商品交易平台已完成有色金属电商交易1亿余元,威斯腾跨境电商交易中心线上线下可购买36个国家、600余种进口商品。船山区国际电商创业孵化园投入使用,已有“优e+”“无人机”等30余个创业项目入驻。射洪县被评为省级电商进农村综合示范县,建成淘宝网地方特色射洪馆、京东射洪特色馆,自建射洪赶场网区域电商平台,县级电商公共运营服务中心投入运营使用,已建成36个村级电商合作站(点)。

  5.聚力“一带一路”提升开放型新经济。推进东盟产业园、台商工业园和开发区外向型产业园建设,积极申报“综合保税区”,已正式签署构建“川贵广—南亚国际物流大通道”四方合作协议。实施“突破欧美、拓展日韩、深化港台”战略,与“一带一路”沿线国家开展多层次、宽领域经贸合作,全市与沿线国家的双边贸易额以年均20%左右的速度增长。

  二、部门概况

  遂宁市商务局为市政府组成部门,机构规格为正县级;下属事业单位2个,为:中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会(简称“市贸促会”),遂宁市商务稽查支队。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为2516.52万元,其中:当年财政拨款收入1907.57万元,事业收入0万元,上年结转收入241.85万元,其他收入367.11万元。收入决算总额较2014年基本持平,主要原因是无新增收入项目。

  2015年支出决算总额为2516.52万元,其中:一般公共服务支出1664.31万元,社会保障和就业支出541.26万元,医疗卫生支出27.95万元,住房保障支出27.13万元商业服务业等支出95.67万元,教育支出0.39万元,年末结转和结余159.81万元。支出决算总额较2014年基本持平,主要原因无新增支出项目。

  四、财政拨款支出决算情况

  本局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市商务事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出1275.03万元。主要用于;保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及招商引资等项目支出。

  (二)教育支出0.39万元。主要用于:2014年公务员奖金。

  (三)社会保障和就业支出541.26万元。主要用于:单位职工退休人员退休费及生活补助费等支出。

  (四)医疗卫生支出27.95万元。主要用于:单位职工医疗保险等支出。

  (五)住房保障支出27.13万元。主要用于:单位职工住房公积金支出。

  (六)商业服务业等支出36.43万元,主要用于:2015年中央财政行业统计补助资金及市场监测补助资金等项目支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费8.84万元,较2014年决算数增长100%。主要原因是2015年增加了黄远新同志因公出国出访费用及肖鹏飞同志因公出国考察费。

  2015年因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。出国(境)团组主要包括:局长黄远新随四川省商务厅经贸代表团出访新加坡、英国、马来西亚等国家,推动和新加坡在航空、金融、商贸、物流方面的合作,以及与英国、马来西亚在国别产业园、服务业方面的合作。副局长肖鹏飞随杨军副市长赴土耳其、以色列、埃及执行交流访问任务,利用友城平台开展农业、文化、商贸、旅游合作交流,并探讨建立国际友好城市关系的可能性。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费24.65万元,较2014年决算数增长18%,主要原因是本年度加大招商引资力度,增加了招商引资接待费。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待85批次,1785人,共计支出24.65万元,其中,商务接待占90%以上,主要用于接待客商餐饮费、住宿费等费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费46.08万元,较2014年决算数增长36%,主要原因是加大招商引资力度,导致车辆运维费增加。

  2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车7辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  2015年车辆运行维护费支出46.08万元,用于到区县视察工作、到省上汇报工作以及招商引资等项目所需的公务用车燃料费、维修费、停洗费、过路过桥费、保险费等支出。

  本年三公经费决算数与年初预算相比,除因公出国(境)支出是由财政预算追加,其余支出均与年初预算基本持平。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

  本局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计66.79万元。(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  (二)政府采购情况

  本局2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况为:政府采购资金支出17.88万元,主要用于采购货物类支出。无支持中小企业等政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  本局2015年国有资产占有使用情况,本局现有车辆数8辆。无单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况。

  附:表1.收支决算总表

  表1-1.收入总表

  表1-2.支出总表

  表2. 财政拨款支出决算表

  表2-1. 人员支出财政拨款决算明细表

  表2-2. 日常公用支出财政拨款决算明细表

  表2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

  表3.“三公”经费财政拨款决算表
 附件:
遂宁市商务局2015年部门决算总表