河东新区管委会
 
 
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索 引 号:744652335/2016-00290 主题分类:财政\ 发布机构:河东新区管委会
发布日期:2016-08-16 文    号: 关 键 词:规定,服务,规划,计划,管理
 
遂宁市河东新区管委会2015年部门决算编制的说明
  
  遂宁市河东新区管委会2015年部门决算编制的说明


  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  河东新区成立于2002年9月,规划面积60平方公里,建成区15平方公里,总人口约15万人,是市委、市政府派出的常设机构,受委托行使对市中区永兴镇、仁里镇的行政管理权。是市委实施中心城区空间发展、推进新型城镇化建设的主战场。近年来,新区紧紧围绕省委“三大发展战略”、市委“六大兴市计划”决策部署,立足“率先实现全面小康,建设绿色产城新区”发展主题,力争到“十三五”末,建成“现代服务业新高地、三城建设示范区、创新创业先行区”。

  2015年,河东新区认真践行“三严三实”要求,深入贯彻落实省委“三大发展战略”和市委“六大兴市计划”,抢抓机遇、创新实干,全面推进“三城七区”建设。这一年里,新型城镇化进程加快、现代服务业基础趋实、民生幸福显著增强、深化改革取得突破,全年实现地区生产总值增长12.8%,地方财政一般预算收入增长33.53%,全社会固定资产投资增长13.5%,社会销售品零售总额增长13.1%,服务业增加值增长13.8%,成功承办全省城市新区现场会。新区呈现出激情创业谋发展,政通人和事业兴的良好局面。

  二、部门概况

  纳入2015年河东新区决算汇编单位9个,其中行政单位4个:河东新区管委会本级、遂宁市船山区慈音街道办事处、遂宁市船山区灵泉街道办事处、河东科教园管理办公室;事业单位5个:遂宁市河东实验小学、遂宁市河东实验幼儿园、遂宁市船山区永兴镇永兴小学、遂宁市船山区仁里小学。

  三、收支决算总体情况

  2015年河东新区收入决算总额为51293万元,其中:当年财政拨款收入51293万元。收入决算总额较2014年增加1121万元,主要原因:河东新区积极争取项目资金,抢抓发展机遇,吃透国家政策,快速准确把握项目资金、金融支持的走向,加大力度向上级部门、国家政策性银行争取项目资金和融资贷款。

  2015年河东新区支出决算总额为51293万元,其中:一般公共服务支出5703万元,国防支出15万元,公共安全支出586万元,教育支出9970万元,文化体育与传媒支出1407万元,社会保障和就业支出2722万元,医疗卫生支出1090万元,节能环保支出626万元,城乡社区支出19830万元,农林水支出955万元,交通运输支出136万元,资源勘探信息等支出187万元,商业服务业等支出244万元,金融支出33万元,国土海洋气象等支出71万元,住房保障支出7582万元,其他支出136万元。支出决算总额较2014年增加1121万元,主要原因:2015年,新区坚持发展定力,投资稳步增长,坚持产业培育,拉动消费需求,坚持精准发力,增进民生福祉。

  四、财政拨款支出决算情况

  河东新区财政拨款支出主要用于保障河东新区机关、下辖4街道办事处及5所学校正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障河东新区机关、街道办事处和学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障河东新区机关、街道办事处和学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出5703万元。主要用于:新区执行公务、开展业务活动开支的,用于日常公用的办公费、印刷费、劳务费、维修维护费等、宣传费等经费支出。

  (二)国防支出15万元。主要用于:新区2015年秋季征兵和民政训练支出。

  (三)公共安全支出586万元。主要用于:河东新区公安分局、河东新区消防大队和武警遂宁支出。

  (四)教育支出9970万元。主要用于:保障新区5所学校各项费用支出和新区科技园区建设。

  (五)文化体育与传媒支出。主要用于:新区2015年体育场馆建设,体育场馆免收、低收费项目和公共文化体系建设支出。

  (六)社会保障和就业支出。主要用于:新区2015年自然灾害解决受灾群众吃穿住等困难补助和救济费,残疾人生活补助、救济费,低保人员的救济费,救助人员的救助支出、优抚对象的生活补助,失地农民生活补助,因公、因病、烈士在乡复员军人补助,以及五保老人、孤儿生活补助等。

  (七)医疗卫生支出1090万元。主要用于:新区2015年计划生育指导站的计划生育对象免费服务项目的医疗费,退伍军人的医疗费和优抚对象的医疗费,救助对象就医经新农合报销后民政补贴部份和生育保险、城镇居民职工基本医疗保险费补助用于参保人员住院统筹支出和个人账户支出等。

  (八)节能环保支出626万元。主要用于:城市污水处理费和新区海绵城市建设。

  (九)城乡社区支出19830万元。主要用于:城市基础设施建设、路灯维修、绿化维护、保安环卫保洁、道路容貌、体育中心管理等市政服务及支出。

  (十)农林水支出955万元。主要用于:新区水利工程建设、农村人畜饮水、病虫害防治支出及农资综合补贴、高校毕业生到基层任职补助。

  (十一)交通运输支出136万元。主要用于:新区318线道路建设及对公交公司的补助。

  (十二)资源勘探信息等支出187万元。主要用于:扶持新区制造业支出。

  (十三)商业服务业等支出244万元。主要用于:文化旅游宣传活动。

  (十四)金融支出33万元。主要用于:金融机构商品房贷款贴息及偿还新农合以前年度欠款。

  (十五)国土海洋气象等支出71万元。主要用于:新区地质灾害防治、土地资料调查、土地资料利用与保护。

  (十六)住房保障支出7582万元。主要用于:2015年新区棚户区改造建设。

  (十七)其他支出136万元。主要用于:新区彩票公益金用于体育、教育、城乡医疗救助等支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费4.38万元,较2014年决算数增长100%。主要原因是参加了由市政府投促委统一组织的出国考察活动。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费39万元,较2014年决算数下降42%,主要原因是新区进一步贯彻落实八项规定。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费103.8万元,较2014年决算数增长76%,主要原因是按照市政府关于重新划分公务用车编制的相关文件,2015年新区保有公务用车数量由3辆增至20辆。

  2015年河东新区未购置公务用车。

  2015年车辆运行维护费支出103.8万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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