市水利局
 
 
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索 引 号:008490403/2017-00139 主题分类:财政\ 发布机构:市水利局
发布日期:2017-08-22 文    号: 关 键 词:决算信息公开
 
遂宁市水务局2016决算信息公开
  
    遂宁市水务局2016年部门决算编制说明


  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用、保护工作,实施水资源的统一监督管理;防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作;负责节约用水工作,拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失,拟订水土保持规划并监督实施;组织协调农田水利基本建设;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作;承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  全年共争取到位中省水利资金8.288亿元,完成目标任务的150%;综合治理水土流失面积110.5平方公里,其中重点治理42.4平方公里,分别完成目标任务的110.5%和141.3%;解决和改善农村9万人饮水不安全问题(含建卡贫困人口1.985万人),完成目标任务的102.2%;发展节水灌溉面积5.82万亩,完成目标任务的264.5%;新建整治各类渠道489.23公里,完成目标任务的115.4%;建设农田水利基本建设综合示范片14.5万亩,完成目标任务的241.7%。

  此外,重点骨干水利工程取得里程碑式突破,建市以来国家投资最大的单体项目四川武引蓬船灌区工程正式开工建设,标志着总投资70多亿的“6+2”骨干水利工程已全部进入实质性建设阶段;邀请水利部总规划师,建管司、水资源司司长莅临我市参加绿色经济遂宁会议,协助水利部编制水生态文明试点城市成果集,充分展示了我市水生态文明城市建设成就,得到了部、省领导的充分肯定;提前编制完成了《遂宁市“十三五”水利发展规划》,规划水利项目283个,总投资216.4亿元,为水务改革发展绘就蓝图;把握长远,首次启动《遂宁市水资源综合规划》的编制工作;成功申报安居、射洪和蓬溪成为全省第二批节水型社会重点县,首批省级资金各县区1200万元已拨付到位;更新农田水利基本建设建管理念,实行农建综合管理工作量化考核,确立规模化、精品化农建示范区建设思路,并取得显著成效。

  二、部门概况

  我局系正县级行政单位。2016年有内设机构9个:办公室、水利建设管理科、人事教育科、财务与审计科、规划计划科、水政水资源科、农田水利建设科、农村安全饮水科、监察室。下属事业单位6个:遂宁市水利工程办公室、遂宁市水土保持委员会办公室、遂宁市电力工程办公室、遂宁市水利综合执法支队、遂宁市水利工程质量监督管理站、遂宁市河道管理处(市防汛办)。

  三、收支决算总体情况

  2016年市水务局本年收入合计2657.68万元,其中:财政拨款收入2637.51万元,占99.24%;其他收入20.17万元,占0.76%。

  2016年市水务局本年支出合计2413.26万元,其中:基本支出1403.70万元,占58.17%;项目支出1009.56万元,占41.83%。

  四、财政拨款收支决算情况

  遂宁市水务局2016年度财政拨款收支总决算2843.10万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1599.87万元,下降56.27%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  遂宁市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出1686.53万元,占本年支出合计的69.89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少20.71万元,下降1.23%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  遂宁市水务局2016年一般公共预算财政拨款支出1686.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.97万元,占2.79%;医疗卫生支出47.34万元,占2.81%;城乡社区支出32.80万元,占1.94%;农林水支出1502.77,占89.10%;住房保障支出56.65万元,占3.36%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)05(款)04(项):2016年决算数为2.27万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)08(款)01(项):2016年决算数为7.24万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)99(款)01(项):2016年决算数为37.46元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):2016年决算数为30.18万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项):2016年决算数为17.16万元,完成预算100%。

  6.城乡社区类(类)02(款)01(项):2016年决算数为32.80万元,完成预算100%。

  7.城乡社区类(类)14(款)01(项):2016年决算数为660万元,完成预算100%。

  8.农林水(类)03(款)01(项):2016年决算数为588.08万元,完成预算100%。

  9.农林水(类)03(款)02(项):2016年决算数为16.30万元,完成预算52.08%,决算数小于预算数的主要原因是供排水职能职责移交至住建部门,且下半年实施公务用车改革。

  10.农林水(类)03(款)08(项):2016年决算数为44.41万元,完成预算31.18%,决算数小于预算数的主要原因是供排水职能职责移交至住建部门,且工作任务跨年度。

  11.农林水(类)03(款)10(项):2016年决算数为13.58万元,完成预算27.16%,决算数小于预算数的主要原因是工作任务跨年度。

  12.农林水(类)03(款)14(项):2016年决算数为24.19万元,完成预算100%。

  13.农林水(类)03(款)16(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

  14.农林水(类)03(款)22(项):2016年决算数为4万元,完成预算100%。

  15.农林水(类)03(款)31(项):2016年决算数为176.09万元,完成预算76.78%,决算数小于预算数的主要原因是供排水职能职责移交至住建部门,且工作任务跨年度。

  16.农林水(类)03(款)35(项):2016年决算数为3.2万元,完成预算100%。

  17.农林水(类)03(款)99(项):2016年决算数为595.92万元,完成预算67.98%,决算数小于预算数的主要原因是供排水职能职责移交至住建部门,且工作任务跨年度。

  18.农林水(类)06(款)01(项):2016年决算数为12万元,完成预算100%。

  19.农林水(类)99(款)99(项):2016年决算数为19万元,完成预算100%。

  20.住房保障(类)02(款)01(项):2016年决算数为56.65万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  遂宁市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1346.95万元,其中:

  人员经费1001.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费345.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  遂宁市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.80万元,完成预算68.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.49万元,完成预算74.10%;公务接待费支出决算为18.31万元,完成预算57.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定及省委省政府十项规定精神,厉行节约,严控“三公”经费支出,且下半年公车改革。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.79万元,下降44.80%,其中:因公出国(境)费支出决算均为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.51万元,下降34.97%;公务接待费支出决算减少12.28万元,下降67.10%。增减变动的主要原因下半年开展公车改革,且严格按照中央八项规定及省委省政府十项规定精神,厉行节约,严控“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.49万元,占69.38%;公务接待费支出决算18.31万元,占30.62%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费41.49万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出41.49万元。主要用于防汛抢险、水土保持、农田水利基本建设、水利执法、水政水资源保护与治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费18.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,1017人,共计支出18.31万元。具体内容包括:接待水功能区及入河排污口现场监督检查、省专家莅遂了解蓬船灌区工程建设机构设置管理方案情况,支出0.55万元;接待2016绿色经济会议及盟遂合作,支出0.71万元;接待省人大农资委检查《水法》贯彻实施情况,支出0.55万元;接待水行政执法学习,支出0.53万元等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  遂宁市水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出660万元,全部拨付至遂宁盛元水务投资公司开展污水处理设施建设和运营工作。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,遂宁市水务局机关运行经费支出345.70万元,比2015年增加211.55万元,增长157.70%。主要原因是扶贫攻坚工作开展等。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,遂宁市水务局政府采购支出总额51.85万元,其中:政府采购货物支出51.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防汛抢险、水土保持、农田水利基本建设、水利执法、水政水资源保护与治理等所需的物资保障。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,遂宁市水务局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金937.49万元,覆盖率达到38.84%。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表
 附件: