市规划局
 
 
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索 引 号:744676142/2017-00191 主题分类:财政\ 发布机构:市规划局
发布日期:2017-08-21 文    号: 关 键 词:预算公开
 
遂宁市城乡规划管理局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家有关城乡规划、城市可持续发展的法律、法规、规章和各项方针、政策,研究、起草城市规划、村镇规划和发展绿色经济的地方性政策、规范性文件、技术规定,经批准发布后组织实施。负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、负责研究制订全市城乡发展战略和城市发展总体规划,组织编制、调整、修订、报批城市总体规划;负责市域城镇体系规划、分区规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作;参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划以及城市社会经济发展规划的编制;负责综合协调与平衡各项专业规划;负责市域内市级以上风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区规划管理及其市域内绿地系统规划管理;负责规划设计招标工作。承担全市城乡规划编制管理。

  3、负责城市规划区范围内行政审批管理工作,对城市规划区范围内的建设项目实行统一的规划管理;负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证(含临时)》、《建设工程规划许可证(含临时)》、《规划条件核实合格证》等城乡规划行政许可证。承担城乡规划行政审批。

  4、负责全市范围内重点建设项目的选址定点;负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、规划设计方案审批,参与建设项目的初步设计审查工作和市域内大中型基础设施建设项目的选址工作;会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划,负责提出出让地块的规划设计条件和附图。承担城市规划区内建设项目规划选址和规划设计方案审查。

  5、负责城市规划区内建设工程规划条件的审查、审核,审批建设项目立面材质、外墙色彩;负责城市规划区内地下空间开发与利用的规划管理工作。承担城市规划区内建设工程规划审查。

  6、负责城市规划区内道路、广场、江河湖水系工程以及各类工程管线、防灾、园林绿化、环节设施等规划管理工作;负责城市规划区域市雕塑、街头绿地、公交车站、报刊亭、电话亭、宣传橱窗、各类路牌、路灯等系统规划管理工作。承担城市规划区内市政工程规划审查。

  7、负责制定和贯彻城市户外广告管理的实施办法和技术规定;负责城市户外广告规划编制工作;负责城市规划区内户外广告、店招店牌规划审批工作。承担城市规划区内户外广告、店招店牌规划审批。

  8、负责城乡规划设计单位的资格审查;组织城乡规划科学研究和技术开发;负责规划工作人员的专业培训和城乡规划学术及信息交流工作,指导规划协会工作。承担管理全市规划设计行业。

  9、负责管理全市村镇规划工作,指导县(区)、镇总体规划和乡村规划的编制并监督实施;指导全市县以下建制镇、集镇和村庄规划工作;制定村镇规划管理的实施办法和实施细则;指导县(区)域村镇体系规划;负责县(区)城乡规划管理工作的业务指导和监督工作。承担管理和指导全市村镇规划。

  10、负责监督、检查城乡规划的实施,对市规划委员会审定的规划建设项目实施监管,依法处理各类违法用地、违法违章建设行为(行政处罚除外);负责组织城市规划区内建设项目放、验线工作;负责组织规划调整、建设项目行政审批听证;负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访相关工作。承担城乡规划监督管理。

  11、承办市规划委员会的日常工作。

  12、负责省政府驻市城乡规划督察专员的日常工作;负责市政府驻县(区)城乡规划督察专员的管理。

  13、承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,我局深刻领会党的十八届五中、六中全会、省委十届八次、九次全会和市委六届十次、七届一次、二次全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认识、尊重、顺应城市发展规律,坚持城市工作“五个统筹”,坚持以人的城镇化为核心,以建设绿色经济强市为主题,以建设中国名城为统揽,紧紧围绕 “七大提升行动”和“创新创业城、生态花园城、观音文化城”三城建设的目标,积极推进规划编制,全面加强规划管理,科学引导城市建设,圆满完成了2016年度各项工作任务,取得了较好成效。

  (一)持规划引领,构建提升规划体系

  1、创新开展规划研究,推动规划建设提档升级。一是聚焦民众需求,突出问题导向,致力于提升老城区人居环境,创新开展老城区“城市双修、城市设计”有机更新研究,形成了老城区有机更新改造的一系列策略、措施和要求,并通过科学划分老城区规划控制单元,限定各单元开发总量和开发强度,为治理我市老城区疑难杂症开出了良方,为优化老城区空间形态、保存文化记忆、完善公共服务配套、激活老城业态、疏解老城人口、缓解交通拥堵、完善城市功能等提供了技术路径。二是围绕“可持续的经济增长、舒适的生活空间、优质的生态环境、独特的文化体验”4大目标,开展“绿色城镇·幸福生活”课题研究,编制形成《遂宁“绿色城镇、幸福生活”示范工程·研究报告》,提出“绿景提升、文化彰显、海绵城市、绿色交通、绿色产业、绿色建筑、废弃物处理、城市更新、美丽新村”9大绿色工程,策划形成25项行动计划、 62个重点项目,构建起14类42项“遂宁市绿色城镇·幸福生活指标体系”。三是通过对我市绿色发展道路、绿色城镇建设路径、绿色规划体系的精心梳理和总结提炼,我局联合市委宣传部、遂宁日报,编著成我市绿色发展理论著作,出版了《中国遂宁·绿色发展报告丛书——绿色规划》书籍和《绿色遂宁》宣传画册,充分展示了我市绿色发展的成就和风采。四是为加快建设绿色经济强市,打造生态宜居宜业城镇,我局牵头组织开展了“城镇提升行动”研究,制定了《遂宁市“城镇提升行动”实施方案》《遂宁市“城镇提升行动”2017年度工作推进计划》,策划形成了总项目库和2017年实施项目表,课题从“构建空间规划体系、城市修补和生态修复、城市设计、精细智能管理”五大方面出发,确定了15项措施,谋划出66个项目,计划总投资1873.59亿元,其中2017年实施49个项目,计划完成投资357.47亿元,为加快将我市生态优势、环境优势转化为发展优势和竞争优势以及打造绿色发展遂宁典范开启了新的战略行动。

  2、加快推动中心城区控规编制,着力优化城市空间形态。为全面实现中心城区控规全覆盖,我局根据新版城市总体规划,按照“一城两区五组团”开放型、组团式城市空间发展格局,通过合理划定控规编制单元,加快推进中心城区控规编制,牵头完成了吉祥、桂回组团和老城区等区域控规编制,指导蓬溪县、开发区、河东新区、物流园完成了金桥、西宁、养生谷等组团、片区控规编制和河东一期、二期,物流港一期及拓展区控规维护,并加快推动了开发区启动南强片区和凤台新区控规编制,为城市建设管理和土地出让提供了规划依据,增强了规划管理的法制保障能力。

  3、优化提升村镇规划体系,促进村镇经济社会科学发展。率先在全省实现村镇规划全覆盖,健全完善了村镇规划管控体系,开启了特色村镇建设工作新局面,得到省市领导的高度评价和充分肯定。一是督导各县、区完成全市99个镇(乡)规划审批,全面实现了我市各镇(乡)依据规划开展建设,有力有序推进了“百镇建设行动”和“绿色城镇建设行动”。二是进一步优化完善了《遂宁市幸福美丽新村建设总体规划》,督促各县区完成5个“县(区)域幸福美丽新村建设总体规划”审批,指导县(区)、园区完成1706个幸福美丽新村规划审查,保证了全市幸福美丽新村建设工作高效推进。三是通过规划攻坚,仅用15天时间编制完成了《遂宁市新村建设及易地扶贫搬迁安置农房方案设计图集》,并交付各县、区使用,增强了对全市易地扶贫搬迁安置工作的科学指导,有力推进了全市异地扶贫搬迁安置工作。四是参与现代农业产业园一体化大环线规划,推动五大现代农业产业园相互发展,促进农业产业园连点成片、集群发展。五是加强重点区域乡村规划设计研究,致力于打造富有川中地域特色村镇和现代新型农业小镇,创新、创优推出了云岭社区村庄规划等设计方案。

  4、大力推进各类专项规划编制,增强城乡公共设施和基础设施配套。按照“规划牵头,部门联动”思路,深入推进各类专项规划编制,促进各类基础设施和公共服务设施合理布局、同步实施、共建共享。一是为科学指导海绵城市建设,我局精心组织规划编制研究机构进一步优化完善了《遂宁市海绵城市建设专项规划》《遂宁市海绵城市规划设计导则》和《遂宁市海绵城市规划设计图则》,编制形成“三位一体”海绵城市建设规划成果,为我市海绵城市建设提供了科学路径和技术支撑。二是为避免出现城市道路重复开挖和地下管线、管道、管沟重复建设等问题,通过统筹协调地下管线、综合管廊和燃气管线等专项规划编制,牵头编制形成了《中心城区地下管线综合规划》。三是为缓解城市交通拥堵,改善城区交通秩序,牵头编制形成了中心城区停车设施与慢行系统专项规划。四是快速推进城市绿线、蓝线划定工作,编制形成了《遂宁市中心城区城市绿线、蓝线规划》。五是积极配合相关行业部门,协调推进绿地系统、消防、供水等市政基础设施专项规划,以及医疗卫生、公共文化、教育、社区服务与社会福利等公共服务设施专项规划编制,极大地增强了城乡公共设施和基础设施建设的科学性。

  5、深化重大规划设计研究,推动重大项目科学建设。一是强化重点、重大规划项目编制研究,优化提升“遂宁玉龙路城市森林之门景观概念性规划、南强片区概念性规划、凤台新区概念性规划、西宁一号路景观提升改造规划”等系列重要规划成果,进一步增强了规划区范围内的用地统筹,为指导项目科学建设,推动重点、重大项目快速落地,打造城市标志性空间,完善城市功能、改善人居环境发挥了重要作用。二是为充分展示我市历史、文化、科学技术、经济社会发展、城市规划建设等方面的成就,我局牵头组织编制了“遂宁市文化中心建设项目设计方案”,特邀中国建筑大师、中国工程院院士崔愷先生亲自领衔,得到行业专家和上级领导的高度赞扬,有力地推进了我市重大公共服务设施建设,为打造新时代的标志性建筑奠定了坚实基础。三是协调指导园区及相关部门,编制形成《中华养生谷空间构想及启动区控制性详细规划》《遂宁市综合保税区控制性规划》《河东新区城市污水处理厂改扩建(二期)项目方案设计》《龙凤组团核心区城市设计》等18项影响城市发展的重大规划设计方案,增强对城市风貌管控,加强了城市特色景观塑造。

  (二)坚持改革创新,健全完善城乡规划管控体系

  围绕新版城市总规落地,深入推进城乡规划管控体系改革,工作成效显著,受到各级领导高度认可;市委深改组推广了改革经验做法,并在2016年改革动态第三期专刊上进行了专题介绍。一是推动市县“多规合一”。以“一年打基础,两年见实效,三年成体系”为目标,拟定了《遂宁市“多规合一”工作推进方案》。在吉祥、桂回组团和凤台新区等城市控规编制中积极开展了“多规融合”探索,加强了城乡建设与土地利用、环境保护等方面的对接和衔接,促进了多个规划在控规层面空间一致、内容统一、管理一致。同时,积极推动了大英、射洪开展全县域“多规合一”试点工作。二是加快推进“智慧规划”系统建设。根据《“智慧遂宁”总体规划》《“智慧遂宁”行动计划(2014-2016年)》,以规划管理信息化、智慧化建设为核心,循序渐进推进智慧规划系统建设,通过对各类规划成果的系统整理和一体化叠加,开发了市级规划管理“综合办公、移动办公、三维电子报批及技术审查、图纸加密、三维城市辅助决策、规划一张图、数字图书馆、网上报建、规管信使、门户网站”等10个系统和“官方微信、微博”公众平台以及搭建了规划办公信息化专用网络,基本建成了覆盖规划管理全业务、全系统、全过程、全数字、全监督的一体化综合管理平台。三是强化村镇规划管控,健全管理长效机制。按照“市管到镇、县管到村”的要求,健全了村镇规划建设管理机构,深化落实了规划督察员和乡村规划师制度,负责组织向县(区)派驻规划督察员4名,指导各县(区)配备乡村规划师76名,进一步壮大了基层规划队伍力量。指导射洪县、大英县创新工作机制,探索建立了乡村规划师代办制度,并在部分镇(乡)得到推广试行,极大地方便了群众办事,提高了工作效率。研究拟制了《关于进一步加强村镇规划建设管理工作的意见》,编制形成了《遂宁市幸福美丽新村建设总体规划》,指导县(区)、园区完成1706个幸福美丽新村规划审查工作,并获得了“幸福美丽新村建设工作先进集体”。四是进一步完善城乡规划管理技术标准和管理文件,为依法规划管理提供制度性保障。代市政府制定了《遂宁市城市蓝线管理办法》《遂宁市城市绿线管理办法》《遂宁市县(区)、园区城乡规划管控工作考核制度》《遂宁市城乡规划违法违纪约谈办法》《遂宁市党政主要领导干部和国有企业领导人员城乡规划管控责任审计实施办法》《遂宁市城乡规划技术管理规定》等6项地方性规划管理文件;进一步细化完善了《遂宁市城乡规划管理工作手册(试行)》,优化提升了《遂宁市海绵城市建设规划设计导则》《遂宁市海绵城市规划设计图则》等技术准则,编制形成了《遂宁市新村建设及易地扶贫搬迁安置农房方案设计图集》,这些规定和标准从规划行政管理审批与流程、考核内容与责任、公共服务配套、规划设计指标、建筑控制标准等方面探索建立起了具有遂宁特色的规划管理规定和技术指标体系,促进了我市城乡规划管理工作更加规范化、制度化、法制化。

  (三)坚持依法行政,进一步提升城乡规划政务水平

  1、突出规划服务重心,简化规划审批程序。按照“强化两头、简化中间”和“重心下移、事权下放”的原则,严格落实项目“审批、管理、监督、验收”适度分离、行政审批环节相互纠错、相互制约的内部监管机制,梳理、优化审批程序,将规划管理工作前置,强化中心城区规划统一管理,明确市局与分局管理事权范围和管理责任,调整修订了局内设机构的职能职责,将一般性市政工程建设规划审批权限下放到规划分局进行管理,进一步提高了办事效率。全年共办理《建设用地选址意见书》33件,《建设用地规划许可证》35件,《建设工程规划许可证》60 件,规划核实合格证41件,审签总平面图43件,出具规划设计条件要点69份,实现按时办结率100%,现场办结率100%,城乡规划许可网上审批率100%,政务服务工作“零”投诉。

  2、强化规划监督检查,督促规划严格落实。一是严格规划审查机制。深入贯彻落实市规划委员会、专家评审会、局业务审查会、项目业主内审会规划评审制度,全年共召开市规委会常务会议6次,审查项目67个,通过60个;召开专家评审会14次,审查项目90个;召开局业务审查会、项目内审会审查项目50余个,进一步提升了规划方案质量、审查效率和领导决策的民主性、科学性。二是加强日常监督检查。开展对房地产开发领域违规变更规划调整容积率的专项治理,组织规划执法专项检查5次,对不符合规划设计条件和许可内容的,发出整改意见通知书3份。开展加油加气站、危险化学品仓库及输油输气管线规划布局的专项检查,检查加油加气站120个,危险化学品仓库15个、油气长输管线135.85公里,发现存在的安全隐患问题26处,并分别提出了整改落实措施。三是依法开展规划执法。全年完成41个建设项目竣工规划核实,核实竣工面积160余万平方米,督促项目补交城市建设配套费16.11万元。配合城管执法局查处鼎盛国际、五彩鑫城等12起违规建设项目;配合省政府规划督察员开展规划监督检查20次;配合市国土局依法追缴嘉信酒店、金玉兴隆、界福金都等项目850.77平方米的国有土地出让金,切实维护了规划的权威性。

  3、优化规划管理工作流程,提升服务效能。一是加强窗口对项目运行管理的协调和督查,严格执行行政许可项目周报、月报制,对超时项目及时进行通报、督办,有效压缩项目流转时间,提高了规划服务效能。2016年,驻政务中心窗口共受理各类报建140项,实现了项目办理高效运转;严格执行群众办事“畅通工程”导办员制度,认真落实公示栏、流程图、值班表、意见簿、岗位公示、登记簿和为民服务导办联系卡工作机制。并协调配合园区及相关部门完成了城市饮用水取水口北移、遂宁司法局、河东公安分局、遂宁市青少年体育活动中心、北固初级中学、任家渡棚户区改造项目(三期)、龙凤古镇棚户区二期等重大项目的选址。二是认真贯彻落实市委、市政府重大决策、重要工作部署,全年办理市委、市政府领导重要批示、指示及省政府规划督查办交办件105件,市委、市政府督查室交办件50余件,按时办结率100%、信息反馈率100%;承办人大代表建议12件,政协委员提案29件,代表、委员的满意率100%;承办市委专题会议2次,向住房城乡建设厅、市委、市政府报送规划工作信息200余条,为市委、市政府决策提供了科学依据。

  4、畅通信访渠道,维护社会和谐。按照信访工作要求,认真办理群众来信来电来访,通过认真核对原始资料和耐心解释,及时处理了各类信访来件。2016年,我局共处理信访案件15件、“12345政府服务热线”129件、新浪“遂宁规划”微博反馈10次;接待来访群众300余人次;及时办理单位、企业、个人申请113件,做到了件件有回复,事事有落实,办结率100%,群众满意率达95%以上。在“主动靠前、耐心解释”下,通过调查核实、现场踏勘、疏导解释,主动协调相关部门解决了老百姓提出的信访问题,妥善处理了“红福苑·红祥苑”车库层产权办理等典型信访问题,避免了事态的进一步升级。

  5、积极推行“阳光规划”。严格执行城乡规划和建设项目批前公告、批后公布,依法公示控制性详细规划5个,现场公示规划建设方案(含调整方案)33个,网络公示规划建设方案40余个。利用规划进社区、进学校、进企业“三进”活动和报纸、电视、网站、微博、微信等传播载体,大力宣传城乡规划法律法规和我市规划工作理念和思路,录播专题采访报道4次,通过局网站发布市级规划工作动态300余条、区县工作动态140余条,推发政务微博208条,编发“遂宁规划”微信公众号行业动态49条,办理“城乡规划”简报9期,印发简报1200余份,极大地增强了规划决策、执行过程的透明化、公开化、规范化。同时通过利用规划展板图幅,加大规划宣传展示,极大地提高了公众参与规划、监督规划、知晓规划的积极性。2016年12月,遂宁日报分设8个专题,对我局编制的“绿色城镇·幸福生活”规划进行了集中解读和广泛宣传报道,受到社会各界人士的好评。

  (四)坚持统筹协调,全面推进各项中心工作

  1、积极筹办2016绿色经济遂宁会议

  按照市委、市政府统一部署安排,我局牵头全面承担了2016绿色经济遂宁会议之绿色建筑发展研讨会筹办工作,精心开展了会议筹备。配合市目督室加强了对示范工程项目建设的跟踪与督察,科学拟定了考察参观路线,积极督促了参观点位建设和沿线风貌整治、改造提升,高质量完成了嘉宾邀请、文稿拟制、会场布展、会务接待等工作,确保了2016绿色经济遂宁会议圆满召开,为形成2016绿色经济遂宁共识奠定了坚实基础。2016年11月,我局被市委、市政府评为“2016绿色经济遂宁会议及盟遂合作30周年系列活动筹办工作先进集体”,4名领导干部荣获“先进个人”。

  2、全力开展脱贫攻坚工作

  2016年,按照中、省、市关于开展脱贫帮扶工作的相关要求,我局奋力推进蓬溪县新会镇猫山村加快发展,高效实现了猫山村精准脱贫。一是制定《遂宁市城乡规划管理局精准扶贫实施方案》,成立扶贫工作领导小组,落实驻村第一书记,并把该项工作纳入年度目标任务进行考核,形成了由上到下,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。二是局领导班子分批带领结对帮扶干部,深入帮扶村走访调研30余次,为贫困村提出解决问题的建议、办法12条。三是扎实开展党员结对帮扶,明确了定点帮扶党员责任人和结对帮扶对象,组织帮扶干部积极为帮扶对象出资出力,帮助13户贫困对象发展养殖、果树等产业,并为他们捐献脱贫资金1万余元。同时,通过深入开展送温暖活动,为13户帮扶对象按500元每户的标准送去了棉衣、被子等慰问物品。四是高质量完成猫山村村庄规划和易地搬迁及危房改造方案编制,科学指导扶贫村易地扶贫搬迁安置农房建设。五是通过座谈、讲党课等形式,向贫困村宣传了党的十八大、十八届五中、六中全会精神以及精准扶贫战略思想和全面小康的精神实质,增强了广大群众积极投入脱贫致富的信心和热情。六是积极争取社会资金50余万元,帮扶猫山村基础设施建设和产业发展,修建公路2.5公里、堰塘3个,超额完成了省、市规定的脱贫指标标准,确保猫山村顺利通过了省、市脱贫攻坚帮扶领导小组验收,得到省、市领导小组高度评价,实现了贫困村和贫困户“双退出”目标,脱贫攻坚工作名列全市前茅。

  二、部门概况

  我局内设综合管理科、政策法规科、用地规划管理科、工程规划管理科、村镇规划管理科、规划行政审批科等6个机构,下设市城乡规划研究编制中心和市城市风貌规划管理中心2个事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年规划局本年收入合计1184.21万元,其中:财政拨款收入1183.67万元,占99.95%;其他收入0.53万元,占0.05%。(饼状图)

  2016年规划局本年支出合计1583.04万元,其中:基本支出279.63万元,占17.66%;项目支出1303.41万元,占82.34%。

  (饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  规划局2016年度财政拨款收入1183.67万元,与2015年相比财政拨款收入减少1654.49万元,下降58.29%;规划局2016年度财政拨款支出1583.04万元,与2015年相比财政拨款支出减少110.02万元,下降6.50%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出1583.04万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少110.02万元,下降6.50%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  规划局2016年一般公共预算财政拨款支出1583.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.32%;社会保障和就业支出0.03万元;医疗卫生支出12.18万元,占0.77%;住房保障支出16.07万元,占1.02%;城乡社区支出1549.76,占97.89%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)201(款)04(项)99: 2016年决算数为4万元,完成预算100%;201(款)13(项)08: 2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  2. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)99: 2016年决算数为0.03元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)01: 2016年决算数为9.09万元,完成预算100%;(类)210(款)05(项)02: 2016年决算数为3.09万元,完成预算100%。

  4. 城乡社区支出(类)212(款)01(项)01 :2016年决算数为181.5万元,完成预算126.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动及人员薪酬调整;(类)212(款)01(项)02 :2016年决算数为2.20万元,完成预算54.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员公用经费安排方向有所调整;(类)212(款)02(项)01 :2016年决算数为1301.22万元,完成预算88.17%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度因不可抗因素有所滞后,导致项目资金进度安排相应滞后。

  5. 住房保障支出(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为16.07万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出279.63万元,其中:

  人员经费254.29万元,主要包括:基本工资64.47万元、津贴补贴102.18万元、奖金16.38万元、伙食补助费0.76万元、其他社会保障缴费48.4万元、其他工资福利支出6万元、住房公积金16.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

  公用经费25.34万元,主要包括:办公费8.68万元、印刷费1.67万元、邮电费3.11万元、差旅费3.37万元、培训费0.47万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.91万元、工会经费2.71万元、福利费4.16万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.33万元,完成预算74.23%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.42万元,完成预算58.88%;公务接待费支出决算为6.91万元,完成预算115.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革导致费用减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.07万元,下降33.07%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.54万元,下降40.98%;公务接待费支出决算减少1.53万元,下降18.13%。增减变动的主要原因是公车改革政策影响费用的减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元,占57.69%;公务接待费支出决算6.91万元,占42.31%。具体情况如下:(饼状图)

  1. 公务用车购置及运行维护费

  截至2016年12月底,单位共有越野公务用车1辆。2016年公务用车购置及运行维护费9.42万元,主要用于机要、应急等公务活动所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2. 公务接待费

  2016年公务接待费6.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待74批次,531人,共计支出6.91万元,超预算主要是因为海绵城市建设、绿色经济遂宁会议、市政府与有关规划院战略合作等工作接待项目比往年增多。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  规划局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,规划局机关运行经费支出25.34万元,比2015年减少47.35万元,下降46.48%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,规划局政府采购支出总额315.26万元,其中:政府采购服务支出315.26万元,主要用于政府项目规划设计服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,规划局共有公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  重点项目绩效评价情况。2016年,按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则,从本级预算安排项目中选择海绵城市建设规划、智慧规划系统、老城区有机更新、中心城区地下管线等项目开展支出绩效评价工作,总计评价资金约600万元。从评价结果看,四个评价项目平均得分87分,被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

  遂宁市城乡规划管理局

  2017年8月18日
 附件:
2016年预算公开