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索 引 号:00849093X/2017-00093 主题分类:财政\ 发布机构:市旅发委
发布日期:2017-04-01 文    号: 关 键 词:预算
 
遂宁市旅游局2017年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一) 遂宁市旅游局职能简介

  1.贯彻执行国家和省政府有关旅游工作的方针、政策、法律、法规,拟订全市旅游发展的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

  2.制订并组织实施全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,评审区、县和市级园区旅游发展规划并指导实施,对本市旅游规划进行监督管理。

  3.负责指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设,指导旅游景区景点、度假区、旅游饭店、旅行社的设施标准和服务标准并监督检查;负责A级景区、星级饭店评定复核工作;指导全市乡村旅游发展,负责星级农家乐和乡村酒店评定复核等工作。

  4.制订国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织遂宁整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游和港澳台旅游工作。

  5.负责全市旅行社的监督管理,承担旅行社设立核准,备案旅行社分社、服务网点;审查、申报经营出入境旅行业务的旅行社;承担导游人员、领队人员和景区讲解员的管理工作。

  6.负责监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量;处理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;组织开展旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理工作;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

  7.推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展。

  8.监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。

  9.制订并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,会同有关部门拟订旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。

  10.管理直属单位的机构编制和干部人事工作,指导直属单位和旅游行业协会工作。

  11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  12.承办市政府交办的其他事项。

  (二)遂宁市旅游局2017年重点工作

  贯彻落实第七次党代会精神,以“四大发展战略”和富民强市“七大提升行动”为统揽,大力发展全域旅游,不断完善旅游产业体系,提升旅游产业层次,发挥旅游产业功能,努力打造巴蜀特色康养和休闲度假旅游目的地。2017年,力争全年接待游客4916万人次,同比增长25%;实现旅游总收入385亿元,同比增长24.2%。

  一是提升旅游规划水平。坚持“全域旅游”发展理念,以打造巴蜀特色康养和休闲度假旅游目的地为统揽,以建设“五大旅游度假区”为核心,推动实施“旅游 ”工程,实现旅游与农业、现代服务业、文化、互联网等领域深度融合,引领旅游产业发展新跨越。加快编制完善《遂宁市“十三五”旅游发展规划》,推进与其他规划有效衔接,实现多规合一,目前已完成招标,将尽快启动规划编制。结合旅游扶贫攻坚,编制完善《遂宁市乡村旅游总体规划》、《遂宁市旅游扶贫规划》,着力构建173公里的新型乡村旅游大环线。推动乡村旅游发展迈上新台阶。

  二是提升旅游产品档次。以开展全市A级旅游景区“百日集中整治”行动为契机,全面提升A级旅游景区品质。围绕“五大旅游度假区”建设,加快推进项目招商和项目实施。2017年,全市着力推进20个重点旅游项目建设,完成投资30亿元以上。重点推进浪漫地中海、唐兴书院、仁里古镇、龙凤古镇二期、侏罗纪二期、子昂故里沐水小镇等项目建设。继续推进圣莲岛荷博园和“十里荷画”4A级旅游景区创建工作,推进开展观音故里旅游区创国家5A级景区论证,并适时启动创建。积极推进大英县创建国家级旅游度假区,推进安居创建省级生态旅游示范区,推进射洪县螺湖半岛创建省级旅游度假区。以景区为基础,交通为纽带,优化旅游全要素配置,打造观音故里朝觐之旅、中国死海漂浮之旅、拜观音漂死海赏宋瓷看荷花之旅、科普科考修学祈福之旅4条主题线路产品,增强旅游市场整体吸引力。坚持以会促发展,举办好2017年全市旅游发展大会。

  三是提升旅游配套功能。实施乡村旅游精品工程,力争新创建星级农家乐/乡村酒店7家,乡村旅游特色业态经营点12个。大力推进“景区带动型”、“乡村旅游型”、“旅游商品型”旅游扶贫模式,继续开展省级旅游扶贫示范村和乡村民宿达标户创建,力争新创建5个省级旅游扶贫示范村和10个乡村民宿达标户;深化旅游扶贫示范,力争新增特色乡(镇)、精品村寨、旅游扶贫示范村、星级农家乐/乡村酒店、特色业态经营点等省级乡村旅游品牌20个以上,推动旅游扶贫取得新实效。加大旅游商品研发和品牌营销力度,力争新研发旅游商品5个。加快智慧旅游建设,扎实推进观音故里“旅游一卡通”试点。健全“旅游厕所革命”协调推进机制和“曝光”机制,探索旅游厕所管理运营新路子,确保相关工作责任明确、措施到位、效果明显。开展全市“国家A级”厕所创建,新建、改扩建80座全市旅游示范厕所。围绕旅游景区、旅游城镇、旅游通道三大环节,加快旅游交通网络建设。完善自助游、自驾游配套服务设施,加紧建设自驾游营地。加大旅游景区道路交通标识标牌建设,进一步完善旅游标识系统。

  四是提升旅游营销实效。围绕“观音文化城 心灵度假地”旅游形象定位,结合“人人都是旅游形象,处处都是旅游环境,事事都是旅游资源”的营销理念,实施旅游宣传与遂宁城市形象整体营销,整合区县力量,推进区域内联合营销。丰富、完善独具特色的旅游宣传品,制作《发现遂宁100个最美的地方》专辑、《遂宁市旅游指南》、《遂宁市旅游地图》、“微视频”、观音文化连环画、旅游纪念品等宣传品宣传遂宁旅游;精心策划各类旅游活动,利用成都宽窄巷子人流聚集地、重庆城际旅游交易会、泰国旅游观光协会等平台积极开展成渝客源地营销,创新举办遂宁市旅游风光摄影作品征集大赛、第三届荷花仙子选拔赛、“爱家乡·爱旅游·我为遂宁旅游代言”、 遂宁旅游达人评选、遂宁旅游微电影比赛、导游比赛等系列营销活动;精心组织举办各类旅游节庆活动,举办全国荷花展、第十届观音文化旅游节、乡村旅游节、观音大庙会等主题文化旅游节庆活动10次以上,努力形成“月月有活动、季季有节庆、县区有声势、景区有特色”的营销格局;积极参加各类旅游专业会展,组织参加2017中国国际旅游交易会、义乌商品博览会、重庆城际旅游交易会、四川国际文化旅游节、四川旅博会、四川省乡村文化旅游节、全球旅游网络运营商合作交流会、自驾游博览会及海外旅游会展等重要会展宣传活动;强化合作媒体营销,巩固与电台、电视台、报刊等市内外传统媒体合作,深化微博、微信、今日头条等新兴媒体营销,提升遂宁旅游的报道量、点击率和关注度;利用重要窗口开展旅游营销,利用动车、机场、火车站、高铁、高速公路等阵地进行户外广告宣传。

  五是提升旅游发展机制。推动成立市旅游发展委员会,进一步强化旅游部门的统筹协调能力和综合职能作用;建立市旅游产业发展领导小组成员联席会议制度,充分发挥市旅游产业发展领导小组组织领导和牵头抓总作用,建立健全定期议事、目标管理、绩效考核、督办问责等制度,及时协调解决旅游业发展中的重大问题;加快旅游协会改革,优化协会管理运行机制,强化行业自律自治,完善景区、酒店、旅行社、乡村旅游等分会机构,实现旅游协会与旅游行政主管部门脱钩。

  六是提升服务企业能力。用好用活旅游发展奖励补助、投融资、用地等方面支持政策,引导企业做大规模、做强产业,逐步培育龙头企业、壮大小微企业。加强对接协调,积极争取中、省、市在旅游项目建设、基础设施建设等方面的补助资金。创新投融资机制,引导支持民营企业通过PPP、租赁、入股、承包等方式参与景区开发,为浪漫地中海、仁里古镇、唐兴书院等项目顺利推进保驾护航。利用好中、省、市重要投融资平台,着力推进圣平岛、广德观音文化园、灵泉禅修养生园等重点旅游项目招商引资。探索推行旅行社经营“精准”指导,持续强化服务监督。坚持标准,严格把关,做好管理服务,切实抓好A级景区、星级酒店年度复核以及旅行社审批备案、2017年导游资格考试、导游年审等各项工作。认真开展行业培训和岗位练兵,力争培训从业人员4000人次,开展全市导游、讲解人员大赛,全市旅游饭店服务技能大赛,以赛促训,提高导游、讲解员队伍整体素质和饭店从业人员服务水平,持续加强行业人才队伍建设。

  七是提升旅游服务环境。按照省政府《关于进一步加强全省旅游市场综合监管的实施意见》,细化拟定我市进一步加强全省旅游市场综合监管的实施意见。严格落实安全生产责任制,切实加强对涉旅企业在食品、消防、特种设备、禁毒等方面安全监管。狠抓安全隐患综合排查整治,着力抓好大型节会、节假日期间的安全工作。落实市、县(区)、企业三级旅游应急管理,扎实开展安全应急演练,提高全行业安全应急工作水平。强化《旅游法》等法律法规宣传贯彻,深入推进依法治旅,加大旅游执法力度,开展市场联合执法检查4次以上,专项检查30次以上,整治违法违规经营行为,切实维护市场秩序。深入开展“放心舒心消费城市”创建、“文明城市”创建,开展“开心旅游,放心消费”、“同创放心消费城,共享舒心新遂宁”、“文明,让我们从旅游开展”、“为遂宁加分,为旅游添彩”等“两心”创建、文明旅游主题宣传4次以上;开展“放心舒心景区(景点)”、“放心舒心酒店”、“放心舒心旅行社”示范品牌创建,打造灵泉寺、广德寺、康年大酒店、青年旅行社等放心舒心旅游企业、文明旅游志愿服务示范点;印制和派发“两心”创建、文明旅游宣传资料6万份,广泛传播绿色消费、文明旅游理念,普及消费维权、文明旅游知识,倡导旅游从业人员尽义务、讲奉献、树形象,不断提高职业道德和诚信意识,共同形成放心消费、文明和谐的旅游大环境。

  二、部门预算单位构成

  遂宁市旅游局无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,遂宁市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。遂宁市旅游局2017年收支总预算276.75万元;比2016年收减少4.66万元;主要减少原因2017年编制预算时人员因工作调出基本支出减少。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出26.98万元、医疗卫生与计划生育支出11.50万元、商业服务业等支出223.04万元、住房保障支出15.23元。遂宁市旅游局2017年收支总预算276.75万元。

  (一)收入预算情况

  遂宁市旅游局2017年收入预算276.75万元,其中:一般公共预算拨款收入276.75万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  遂宁市旅游局2017年支出预算276.75万元,其中:基本支出221.71万元,占80.11%;项目支出0.55万元,占19.89%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  遂宁市旅游局2017年财政拨款收支总预算276.75万元。比2016年减少4.66万元;主要减少原因2017年编制预算时人员因工作调出基本支出减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入276.75万元;支出包括:社会保障和就业支出26.98万元、医疗卫生与计划生育支出11.50万元、住房保障支出15.23万元、商业服务业等支出223.04万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  遂宁市旅游局2017年一般公共预算当年拨款276.75万元,比2016年预算数减少4.66万元。主要是部门项目资金略有减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出26.98万元,占9.75%;医疗卫生与计划生育支出11.50万元,占4.16%;住房保障支出15.23万元,占5.50%;商业服务业等支出223.04,占80.59%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年预算数为1.6万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

  2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为25.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定匹配缴纳职工基本养老保险费。

  3.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年预算数为11.50万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

  4. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年预算数为15.23万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  5.商业服务业等支出(216)旅游管理与服务支出(05)行政运行(01):2017年预算数为139.58万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

  6. 商业服务业等支出(216)旅游管理与服务支出(05)一般行政管理实务(02):2017年预算数为40.64万元,主要用于:为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。

  7.商业服务业等支出(216)旅游管理与服务支出(05)旅游行业业务管理(05):2017年预算数为14.40万元,主要用于:补充旅游行业相关业务管理经费等。

  8.商业服务业等支出(216)旅游管理与服务支出(05)其他旅游管理与服务支出(99):2017年预算数为28.42万元,单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  遂宁市旅游局2017年一般公共预算基本支出221.71万元,其中:

  人员经费188.84万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等支出。

  公用经费32.87万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  遂宁市旅游局2017年“三公”经费财政拨款预算数15.04万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.04万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。2016年因公出国(境)经费预算为0万元。

  (二)公务接待费较2016年预算下降28.16%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,单位严控三公经费支出。2017年公务接待费计划用于各级单位调研考察、工作汇报等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.24%。主要原因是2016年7月公车改革,单位公车减少2辆。

  单位现有特种专业技术用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

  2017年未安排公务用车购置费0万元。

  2017年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆特种专业技术用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障旅游执法、执勤等紧急公务。

  八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明。

  遂宁市旅游局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数18.9万元,其中:会议费2万元,培训费3.9万元,差旅费13万元。

  (一)会议费较2016年预算1.20万元增长66.67%。主要原因是根据2017年工作实际需要,对会议费适当调整。

  具体原因:一是2017年旅游行业会议增加,二是2017年将共同专项项目相关会议费调整部分至年初预算会议费中。

  (二)培训费较2016年预算2.48万元增加57.25%。原因是增加办公室业务培训、区县业务培训等培训,2017年培训费计划用于日常办公室业务、旅游行业培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)差旅费较2016年预算9.95万元上升30.65%。主要原因是根据工作安排需求,增加市外旅游宣传推介力度,出差量增加。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  遂宁市旅游局2017年没有政府性基金预算拨款安排。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,遂宁市旅游局无下属参照公务员法管理的事业单位;遂宁市旅游局的机关运行经费财政拨款预算为32.87万元,比2016年预算21.91万元增加10.96万元,增长50.02%。

  (二)政府采购情况

  2017年,遂宁市旅游局安排政府采购预算6.4万元,主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,遂宁市旅游局共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年遂宁市旅游局没有超过20万元的部门通用项目和专用项目,无需设置项目绩效目标。

  附:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
 附件:
2017预算附件
名词解释