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索 引 号:008490999/2018-00238 主题分类:财政\ 发布机构:市应急局
发布日期:2018-08-22 文    号: 关 键 词:决算,安全生产,四川,中国
 
遂宁市安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明
  遂宁市安全生产监督管理局2017年

  部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.主要职能。贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,负责组织起草全市安全生产地方性规章草案和安全生产方面的规范性文件,拟定安全生产规划,指导协调全市安全生产工作。

  2.承担市政府安全生产综合监督管理和指导协调的职能,依法行使综合监督管理职责,监督检查市直有关部门和各县(区)人民政府、园区管委会安全生产工作,督促、指导落实安全生产责任制。

  3.负责定期分析预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,研究、协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况。

  4.负责组织、监督检查全市重大危险源监控和安全事故隐患排查治理工作,对全市安全生产隐患排查治理工作实施考核。

  5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、民爆器材、非药品类易制毒化学品监督管理工作,依法对其实施安全生产行政许可。

  6.负责指导、协调全市安全生产检测检验工作。依法组织对工矿商贸企业安全生产条件、有关设备设施、危险化学品和作业场所职业危害因素进行检测检验。

  7.负责对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

  8.负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作;负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位职业卫生和安全生产培训工作。

  9.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品等方面的投入情况,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省安全生产监督管理局做好中央、省在遂的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

  10.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

  11.负责组织拟订全市安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作,归口管理安全技术改造、安全技术措施推广及资金投入,并监督检查其资金的使用情况。

  12.负责组织实施注册安全工程师执业资格制度,组织考前培训和注册管理;组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

  13.负责组织开展全市安全生产大检查和专项督查,监督全市安全生产工作措施落实情况。

  14.根据市政府的授权,依法组成联合调查组对安全生产事故进行调查处理,监督事故查处和责任追究的落实情况。

  15.组织、协调全市安全生产应急救援工作,负责安全生产信息综合监管平台的管理,综合管理全市安全生产伤亡事故、职业危害和安全生产行政执法统计分析工作,承担安全生产应急值守举报投诉。

  16.承担市安全生产委员会的具体工作。

  17.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,在市委、市政府的正确领导下,在省安监局的指导支持下,全局上下认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立红线意识,坚持问题导向,强化源头管控,突出风险防范,创新监管举措,扎实推进重点工作落实,有力地促进了全市安全生产形势总体平稳。

  1.生产安全事故总体呈现出“四下降”的特点。1-12月,全市共发生生产安全事故50起,同比下降47.4死亡52人,同比下降22.4%;受伤10人,同比下降81.1%;经济损失2518.2万元,同比下降44.6%。

  2.重点行业(领域)控制指标实施情况良好。道路交通领域生产安全事故27起,同比下降50.9%;死亡28人,同比持平;受伤9人,同比下降80.9%;经济损失546.2万元,同比下降63.8%。工矿商贸领域发生生产安全事故23起,同比下降42.5%;死亡24人,同比下降38.5%;受伤1人,同比下降83.3%;经济损失1972万元,同比下降35.1%。烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山行业未发生生产安全事故。

  3.省政府下达指标任务控制有序。1-12月全市安全生产事故死亡52人,占下达指标75人的69.33%,其中道路交通死亡28人,占道路交通行业指标43人的65.11%;工矿商贸死亡24人,占工贸行业指标32人的75%。

  4.较大生产以上安全事故得到有效遏制。全市较大生产安全事故连续10年均控制在省政府下达的目标范围以内。今年未发生较大生产安全事故。重特大事故连续14年保持“零控制”。

  二、部门概况

  市安监局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年遂宁市安全生产监督管理局本年收入合计987.13万元,比2016年增加276.82万元,主要是项目收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入987.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

  (图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年遂宁市安全生产监督管理局本年支出合计811.59万元,比2016年增加114.15万元,主要是增加交通补贴、个人目标奖等支出。其中:基本支出557.52万元,占68.69%;项目支出254.07万元,占31.31%;经营支出0.00万元,占0%。

  (图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计998.07万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加167.16万元,增长20.12%,主要是交通补贴、个人目标奖等。

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出811.59万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加114.15万元,增长16.37%。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出811.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.17万元,占6.06%;医疗卫生与计划生育支出21.23万元,占2.62%;资源勘测信息等支出713.41万元,占87.9%;住房保障支出27.78万元,占3.42%。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归人口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为2.24万元,完成预算100%。

  2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为46.93万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.08万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.15万元,完成预算100%。

  5.资源勘测信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项):支出决算为369.38万元,完成预算94.83%,决算数小于预算数的主要原因是本年资金结余,结转下年使用。

  6. 资源勘测信息(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为192.45万元,完成预算100%。

  7.资源勘测信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):支出决算为151.59万元,完成预算47.19%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金,结转下年使用。

  8.住房保障(类)住房改造(款)住房公积金(项):支出决算为27.78万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出557.52万元,其中:

  人员经费497.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费60.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.84万元,完成预算97.70%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是0.64万元预算在其他安全生产监管支出中公务接待费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.00万元,占75.5%;公务接待费支出决算5.84万元,占24.5%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是单位近两年未安排因公出国出境经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出18.00万元。其中:

  公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出18万元。主要用于安全生产工作监督、督查、执法、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.86万元,增长11.51%。主要原因是各级对安全生产工作的重视程度,以及加大的安全生产监察、督查和执法力度。

  3.公务接待费支出5.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,610人次(不包括陪同人员),共计支出5.84万元,具体内容包括:国务院、省安全生产工作督导、检查,交叉检查、事故调查等事项。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.03万元,下降14.98%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,市安监局机关运行经费支出60.10万元,比2016年增加1.36万元,增长2.31%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,市安监局政府采购支出总额3.56万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购置办公电脑、多功能一体机和办公家具用具。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,市安监局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50.00万元以上通用设备0台(套),单价100.00万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1. 绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金119.40万元,覆盖率达到100%。

  2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分140分,存在的问题:一是各业务科室在统筹工作时对预算的月、季度执行情况还不是很好;二是部分资产的信息化、动态管理还有不足。下一步改进措施:一是及时督促各业务科室加大预算的月、季度执行力度;二是加强资产信息化、动态管理。

  2017年市级部门整体支出绩效评价得分

  
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注) 得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分)  预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 2
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。 1
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 未按规定编制的,按比例进行扣分。 1
预算执行(20分) 执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 4
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 (1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值 3
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 根据机关事务管理局节能考核换算得分 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 2
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 (1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 (1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 ①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 ①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 1
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完 2
综合管理(40分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% 2
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 2
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完 2
整体效益(30分) 部门整体绩效

  (30分)
重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 10
部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 部门和评价组根据部门实际设置 20
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 


  3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对10项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是现阶段安全生产工作要求越来越高,检查、督导次数增加,差旅费项目不能完全满足开展督导检查;二是对中省资金使用还不够及时,存在结转结余。下一步改进措施:一是强化项目绩效评价工作,把有限的经费用出成效;二是按要求及时推进中省项目实施和资金执行,减少结转结余。

  2017年市级项目支出绩效评价得分

  
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 指标评价内容

  (公式计算结果=X)
得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析 5
可行性

  (政策完善)
5 可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 5
(10分)

  绩效目标
明确性 5 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量 5
合理性 5 绩效目标设定符合实际需求,合理可行 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向 3
资金使用 4 资金使用规范 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 管理制度健全,管理过程科学规范 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20分)

  项目完成
完成数量 5 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% 5
完成质量 5 符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平 5
完成时效 5 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% 5
完成成本 5 (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100% 5
(50分)

  项目效益
经济效益

  (可选项)
40 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 5
社会效益

  (可选项)
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 8
生态效益

  (可选项)
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标 8
可持续效益(可选项) 反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标 2
公平效率

  (可选项)
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 10
使用效率

  (可选项)
重点考核使用率等指标 5
服务对象满意度 10 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 10
             


  十一、名词解释

  1.一般公共财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  8. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  9. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)一般行政事业管理(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指除国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门相关支出外的其他用于安全生产监管方面的支出。

  11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表
 附件:
遂宁市安监局2017年度部门决算编制说明
遂宁市安监局2017年度决算公开表格