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索 引 号:shh42701/2018-00001 主题分类:财政\ 发布机构:市红十字会
发布日期:2018-08-22 文    号: 关 键 词:章程,办法,服务,中国,控制
 
遂宁市红十字会2017年部门决算编制说明
  遂宁市红十字会2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。遂宁市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会团体,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神、保护人的生命与健康、促进人类和平进步事业为宗旨,根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》以及市委、市政府、省红十字会有关精神,以改善最易受损人群生活境况为目的,独立从事人道主义工作。主要职责是:

  1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

  2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;

  3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;

  4、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

  5、开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;

  6、推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者;开展其他人道救助工作;

  7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;

  9、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  10、依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

  11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

  12、参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

  13、完成人民政府委托事宜。

  依据日内瓦公约及其附加议定书,红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责:1、组织红十字救护队,参与战场救护;2、在武装部队中依法开展传染病的防治工作;3、对战区平民进行救助;4、协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系,转交钱物,并为此建立必要的通信渠道;5、参与探视和见证交换战俘。

  (二)2017年重点工作完成情况。2017年,在市委、市政府的领导和省红十字会的指导下,我会围绕党委、政府中心工作,贯彻省红十字会“第七届理事会第七次会议暨2017年工作会议”精神,按照《红十字会法》赋予的职责,围绕“人道、博爱、奉献”的宗旨,勤奋务实,圆满完成各项重点工作任务。

  1、加强组织队伍建设,促进红十字事业发展。召开2017年理事会暨工作会议,传达学习“四川省红十字会第七届理事会第七次会议暨2017年工作会议”精神,安排部署2017年工作。4月、7月、10月举办3期红十字会工作人员、会员、志愿者业务培训班。学习、贯彻十九大精神。学习、宣传、贯彻新的《红十字会法》。组织开展第70个“世界红十字日”和“2017年红十字博爱周”纪念宣传活动。

  2、持续开展“博爱送万家”,广泛实施人道救助。在2017年的“博爱送万家”活动中共筹集了26万余元的资金、物资,在元旦、春节期间集中走访慰问贫困户、留守学生、残疾人、孤寡老人、大病患者等,使他们感受到节日的温暖和党和政府、社会的关怀、关爱。与遂宁农商行开展“真情回馈返乡农民工”活动,包括“关爱农民工,返乡报车费”和“蜀信卡异地汇款,手续费用省到家”、资助农民工子女上学三个专题活动,资助资金50万元。与重庆爱瑞阳光眼科医院集团、遂宁爱瑞阳光眼科医院联合开展 “健康遂宁光明行”活动,对群众进行了免费眼病筛查,并对其中白内障患者实施减免费白内障复明手术。救助大病医疗患者38例,救助金104000元。申请中国红十字基金会白血病小天使基金救助10例,已获批救助5例,救助金17万元;申请先心病天使阳光基金救助8例,已获批救助7例,救助金15万元。申请省红十字会人道救助7例,已获批3例,救助金3.22万元。

  3、实施好“博爱家园”项目。在加强红十字会组织发展和能力建设方面,召开项目研讨会、计划会2次,开展志愿者及骨干培训班7次,培训人数268人次;在提升社区防灾减灾和自救互救能力方面,开展了形式多样、内容丰富的宣传培训活动。全年开展防灾减灾培训9(班)次,培训人数457人次,发放《防灾减灾知识读本》2500册;在提高社区卫生健康水平方面,发放《健康教育手册》2500册,各项目点通过设立红十字宣传栏、开办健康教育培训班和卫生救护培训班等形式,取得了较好的效果,群众卫生健康、自救互救知识得到丰富和巩固,全年共开办健康教育和卫生救护培训班11次,培训人数507人次,每季度更新宣传栏内容、发放宣传资料。开展多种形式的其他宣传教育活动23次,1300余人次接受宣传教育。

  4、关爱生命,呵护健康。在第九个全国防灾减灾日之际围绕“减轻社区灾害风险,提升基层减灾能力”的主题,在社区、基层开展了系列宣传、培训活动,全市接受宣传培训5万余人。在社区、机关、企事业单位、大学校园开展卫生救护培训宣传和急救员培训,共培训1167人。多形式开展造血干细胞捐献工作宣传动员。开展2017年四川省人体器官捐献志愿登记宣传季活动,新增遗体捐献志愿登记9人、器官捐献志愿登记3人,成功捐献遗体1例。开展无偿献血宣传促进和无偿献血先进表彰。关爱艾滋病患者、感染者。

  5、精准扶贫,助力攻坚。共通过15个批次,由常务副会长或秘书长带队,对23个村、594户贫困户实施救助,投入资金物资价值约15万元。

  6、拓展志愿服务活动。广泛开展关爱空巢老人、关爱留守儿童、关爱农民工及其子女、关爱残疾人、“五进社区”、关爱自然等志愿服务活动,共开展活动18次、参与118人次。

  二、部门概况

  遂宁市红十字会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年遂宁市红十字会本年收入合计92.34万元,比2016年减少6.12万元,主要原因是2017年无其他收入。其中:事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年遂宁市红十字会本年支出合计92.34万元,比2016年减少6.12万元,主要是减少了专用项目支出。其中:基本支出60.70万元,占65.74%;项目支出31.64万元,占34.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计92.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.44万元,增长7.5%,增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和创建安全社区急救员培训经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出92.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.44万元,增长7.5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出92.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出87.68万元,占94.95%;医疗卫生支出2万元,占2.17%;住房保障支出2.66万元,占2.88%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类):支出决算为0万元。

  2.教育(类):支出决算为0万元。

  3.科学技术(类):支出决算为0万元。

  4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为4.43万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算为51.61万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):支出决算为31.64万元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

  9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为2.66万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60.70万元,其中:

  人员经费35.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

  公用经费24.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.89万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,111人次(不包括陪同人员),共计支出0.89万元,具体内容包括:接待上级红十字会检查、督查4批次、0.28万元,接待兄弟市州红会交流2批次、0.22万元,接待区县红会3批次、0.18万元,志愿者工作餐5批次、0.21万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.91万元,下降50.56%。主要原因是上级、境外、其他机构项目减少而督查检查减少。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,遂宁市红十字会机关运行经费支出24.72万元,比2016年减少0.96万元,下降3.74%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,遂宁市红十字会政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,遂宁市红十字会共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金31.64万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98.5分,存在的问题:一是绩效目标动态监控不够及时,二是资产管理信息化不全面,三是内部控制制度不完善。下一步改进措施:一是做到绩效目标动态监控及时全面,二是资产管理全面实施信息化,三是健全完善内部控制制度。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2.5
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1.5
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1.5
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
缓解受灾群众生活困难 6
缓解弱势群体经济困难 7
增强自救互救能力 7
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对7个项目开展了绩效评价,得分为99.5分,存在的问题:是执行程序尚不完全规范。下一步改进措施:制定完善执行操作过程中的规范并全面遵照执行。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

  项目执行
执行规范 3 2.5
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40 6
社会效益(可选项) 7
生态效益(可选项) 7
可持续效益(可选项) 7
公平效率(可选项) 7
使用效率(可选项) 6
服务对象满意度 10 10
总分 99.5


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关工作人员基本养老保险缴费。

  6.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指机关工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利和公务经费。

  7.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项): 指为完成特定项目任务的经费。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关工作人员基本养老保险缴费。

  9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指机关工作人员住房公积金缴费。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
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