市商务局
 
 
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索 引 号:77580010X/2018-00158 主题分类:财政\ 发布机构:市商务局
发布日期:2018-08-22 文    号: 关 键 词:决算
 
遂宁市商务局2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。

2、统筹商务领域消费促进工作;负责重要消费品、重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品(肉类)储备管理;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。

3、承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。

4、拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。

5、负责外商投资企业的审批、管理工作,监督外资企业执行有关法律法规、规章、合同章程情况并协调解决有关问题;负责统计外资数据,参与拟订全市利用外资发展规划并组织实施,会同有关部门拟订利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施;负责外资促进工作,跟踪促进全市重大外资项目;负责与境外投资促进机构及商会、协会的联系;负责协调对外经贸合作工作,承办重要商务外事活动,承担商务涉外宣传工作,执行国家、省、市对外援助任务;加强区域经济合作,推进投资便利化。

6、负责对全市会展、特许经营、零售商促销、零供商交易、二手车管理、典当、拍卖、再生资源回收、对外经济合作、美容美发、洗浴洗染、家政服务等领域进行监管,并对违法行为依法打击和处理;负责整顿和规范市场经济秩序;建立部门或跨地区之间执法协作机制;负责受理全市“12312”商务举报投诉服务中心所涉及的案件。

7、围绕全市经济发展和对外经贸工作的总体部署,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展;主管全市赴境外举办的经贸展览工作;组织经济贸易代表团赴境外访问和考察;为外商投资提供相关服务;参与地方外经贸法规政策的起草工作;提供相关业务培训;调解涉外商事纠纷。

(二)2017年重点工作完成情况。

(1)重统筹,强督查,服务业发展稳步推进

一是强化目标责任落实,服务业发展势头良好。组织召开全市服务业发展领导小组联席会议,将全年服务业发展目标任务分解到区县、园区和市直相关部门,坚持一月一督查、季度一通报,及时发现服务业推进工作中存在的问题,压实了各区县、园区和市直部门责任。坚持抓项目带动,全年开工建设13个服务业提升行动项目,有效夯实了服务业发展基础。坚持抓示范引领,射洪县成功申报省级服务业强县,船山区成功申报现代商贸流通转型升级示范县,有力助推了县域服务业发展。

二是强化物流基础地位,物流产业取得新进展。物流通道建设成效显著。西部铁路物流园铁路货运专线于6月底正式与国铁接轨,为我市更好融入“蓉欧”“渝新欧”国际铁路大通道和打造川贵广—南亚国际物流大通道奠定了坚实基础;顺意通物流有限公司、东正物流公司、远成集团西部物流有限公司等企业先后在广州、珠海、贵阳等地设立基地或办事处,进一步畅通了我市南向物流大通道;威斯腾物流有限公司先后与成都国际陆港运营有限公司、重庆港务集团签署战略合作协议,我市融入“蓉欧”“渝新欧”、参与“一带一路”建设迈出了实质性步伐。物流展会举办成果丰硕。承办2017年全国物流园区工作年会、中国仓储与配送协会企业家年会,签约总额150亿元,其中我市签约项目12个,投资金额89.7亿元。物流项目申报成绩斐然。全年共组织申报物流服务体系建设项目16个,争取到省级财政补助资金1400万元。此外,城市共同配送体系建设、物流节点建设、物流市场主体培育、物流现代化建设等方面也取得新进展。全市实现物流业增加值145.6亿元,同比增长10.3%。

三是强化电商普及运用,电子商务突破发展。大力发展“互联网企业+生产型企业”模式,引导好吃嘴等食品加工型企业和迪万科技等电商企业合作,建立电商代销模式,迪万科技帮助好吃嘴企业实现月均网络销售额200余万元,有效提升了产品网络知名度和网络销售额。全年实现电商网络交易额61.8亿元,同比增长40.54%。

四是强化会展基础工作,会展业稳步发展。出台《遂宁市人民政府办公室关于加快会展业发展的意见》,明确我市会展业发展的目标和八项主要任务。指导河东新区举办第三届城际汽车展,展览总规模2.2万平方米,实现交易额1.3亿元。扎实开展全市展览业统计监测工作,受到省商务厅的通报表扬。

(2)拓市场,促消费,稳经济增长成效显著

一是持续开展促消费树品牌活动。大力开展消费促进活动。以“迎春购物月”活动、“消费促进月”活动、“射洪龙舟节”、“城记·遂宁国际车展”、“安居区2017年名优农特产品展销暨电商助农推介会”等会展活动为重点,以点带面,拉动“惠民购物全川行动”有序开展。先后组织相关企业参加“2017川货新春大拜年”北京系列活动、“川货全国行”上海、广州站以及成都、重庆“新春年货购物节”等活动,重点突出我市地方特色农副食品产业优势,采取集中展示展销形式,抱团拓展销售市场,带动遂宁产品走出去。全年组织4500余家企业参与“惠民购物全川行动”“川货全国行”活动,实现销售金额42.7亿元,企业参展收到实效。全面打造地方特色品牌。组织编印《2017年遂宁地方绿色商品推荐目录》《遂宁市特色餐饮名录》,主办“川菜挑战赛—遂宁名师选拔赛”活动,推出一批富有遂宁特色的餐饮名店、名菜、名师,进一步提高了“遂宁造”“遂宁鲜”的市场占有率和知名度,弘扬了遂宁美食文化,为打造独特的遂宁地方餐饮文化品牌奠定了良好基础。

二是积极做好企业升规入统工作。组织召开2017年全市贸经统计业务培训会议,推进和完善社消零统计工作。积极走访调研重点限上商贸流通企业,掌握企业发展状况,研究相关激励支持政策。进一步加大培育企业力度,新增限额以上商贸流通企业64家,超市下达目标任务29家。

三是大力提高应急保供能力。强化储备肉管理,会同市发改、财政、农业等部门,加强对省级、市级冻储肉监管,春节期间出库南大公司储备的市级冻储肉2000吨、轮库3000吨,有效保障了猪肉市场稳定。做好防汛应急管理工作和应急物资储备工作,与7家企业签订2017年防洪抢险物资预购合同,与4家企业签订重要生活必需品应急保供投放协议书。开展H7N9流感防控工作,加强对餐饮行业及商场超市的宣传引导,强化对重点产品销售情况的监测,确保市场供应充足、价格基本稳定、群众放心消费。

四是不断优化样本监测体系。强化分类、注重梳理,进一步优化生活必需品、生产资料、重点流通、信息泵、应急商品、酒类、茧丝绸等七大监测系统样本企业结构,督促企业数据报送率均达99%以上。全市范围内5个区县的商务预报平台已全面开通,开通率达100%。黄金周启动生活必需品监测系统日报告制度,及时反映节日市场状况和销售成果。

(3)重培育,强服务,开放型经济稳中向好

一是加强服务指导。开展部门联动服务,联合遂宁海关、出口信用保险公司组成工作组,深入外贸企业调研,为企业讲解开展自营进出口流程和相关外贸政策,促进非自营进出口转化为自营进出口。名红车辆、南大食品每年分别由代理公司出口和进口,年货值约4000万美元,通过 “一对一”服务指导,2017年名红车辆已实现自营出口零突破,南大食品已办理好进口肉类收货备案,并根据市场行情从荷兰、丹麦和西班牙等国自营进口猪肉。主动加强与财政、海关、检验检疫、外汇管理等部门的沟通协调,加大对外贸企业属地报关等政策的宣传引导,及时收集和梳理外贸企业诉求,积极协调解决企业在生产经营过程中遇到的困难和问题,切实为企业排忧解难,为企业扩大出口出谋划策。实施外资管理改革,落实《遂宁市推进外商投资管理体制改革实施方案》,完成相关改革事项10项,提高外资管理水平,增强外商投资活力。

二是加强政策落实。加大对重点产业、重点企业的支持力度,对中省市各项扶持政策进行梳理,实施“一企一策”引导企业用好用足用够扶持政策。全年共争取中省外贸发展专项资金、承接加工贸易转移专项资金、开放型园区建设等项目资金1759.23万元,充分调动了企业的出口积极性。

三是加强企业培育。突出分类指导、抓大扶小。加强对伊连特、联恺照明、新绿洲印染、佐鲁银华等重点进出口企业的跟踪服务,随时了解掌握企业生产经营状况,充分发挥重点企业支撑作用。同时,组织区县、园区对辖区内规模以上工业企业进行全面梳理摸排,挖掘有出口潜力的企业,对潜力企业进行跨境电商培训、出口信用保险培训等相关业务培训指导。全年新增获权企业40家,新设立外商投资企业4户。四川菌绿生态农业科技有限公司完成我市第一个农业技术出口项目,志超科技外资增资900万美元。

四是加强市场开拓。抢抓国家“一带一路”发展机遇,积极开展“万企出国门”活动,引导企业不断拓展国际市场。有针对性地组织联恺照明、新绿洲印染、美宁食品、海金汇等企业参加广交会、西洽会、津洽会、渝洽会等国内外知名国际展会,结识印度、巴基斯坦、黎巴嫩和肯利亚等国家外商50多家,达成意向合同500多万美元。牵头参加2017年西博会进出口商品展取得实效,设立816平方米的“遂宁馆”,以“绿色之洲·产业之城”作为参展主题,以联恺、海金汇、福瑞达为主的新光源产业链和产业集群为展示重点,精心组织41家企业、120余种产品参展,集中展现了遂宁新兴产业崛起、传统产业改造升级、文化旅游产业创新发展的成就。展会贸易成交额1200万元,意向签约量2.2亿元,采购签约项目数51个,贸易合作成效显著。

(4)作示范,重实效,商务扶贫精准发力

一是切实聚焦专项扶贫。深入推进电子商务扶贫工程。出台《遂宁市商务扶贫专项2017年实施方案》,明确建设全市电商扶贫网点156个,实现2016年、2017年脱贫村全覆盖。组织召开遂宁市发展农村电商助推脱贫攻坚工作现场会,推进农村电商站点建设、农民就业创业、农产品品牌建设等工作。利用“电商+城乡共同配送”、乡村货郎+“村村合淘”机制,鼓励中国邮政遂宁分公司、顺意通电子商务有限公司、遂宁蜀之味电子商务有限公司等本地电商龙头企业与贫困村小卖部、村卫生所等合作,搭建贫困村电商扶贫服务点,目前全市建成农村电商扶贫服务点156个。

二是部门帮扶落实到位。对帮扶村射洪县天仙镇天马村、明星镇罗家沟村支持帮扶资金15万元,28位干部与两个村63户贫困户结成帮扶对子,扶志与扶智、教育与感恩相结合。帮助天马村村两委制定“因地制宜,调整种植结构,发展椿芽和养牛特色农业,以增加贫困户收入”的工作思路及工作措施,积极开展产业帮扶,整合5万元资金帮助贫困户种植椿芽和养牛。深入开展“走基层”活动,讲党课60人次,发放宣讲资料1500份,覆盖党员群众1500人次,开展“法律七进”活动10场次,开展感恩奋进、艰苦创业、脱贫争先教育450人次,圆满完成脱贫攻坚任务。

(5)树诚信,重宣传,创文工作有序推进

一是开展商务诚信建设。制定商务领域商务诚信工作方案,加强政务信用信息归集,形成企业信用信息档案。强化市场主体信用工作,在市场信用体系平台上对信用信息进行公布。做好创全国文明城市诚信守法的市场环境建设指挥部的牵头工作,组织召开第四指挥部创文迎检工作会议,联合市文明办、市效能办、市工商局、市旅游局等相关部门组成督查组开展督导检查12次,切实整改各类市场环境问题4个,圆满完成第四指挥部工作任务。

二是开展创建“文明餐桌”“文明商场”行动。组织召开市城区创建文明商场、文明餐桌工作推进会。统一印制6万份“文明餐桌”宣传资料,由各辖区商务部门将“文明餐桌”宣传公约、画报等资料张贴到各餐饮企业,进行宣传。给予市城区大型商场、超市每户补贴4000元,用以制作公益广告宣传,营造创建氛围。多次联合市食药局,组织船山区、经开区、河东新区商务、食药等部门对市城区大型商场(超市)、餐饮企业进行检查,发现问题及时解决,为成功创建全国文明城市贡献了商务力量。

(6)建机制,强保障,商务发展基础夯实

一是规范营商环境,建设法治商务。牵头组织开展打击侵权假冒工作,开展打击侵权假冒行政执法案件公开情况督查工作。开展单用途商业预付卡排查,对全市7家发卡企业开展单用途商业预付卡领域非法集资风险专项排查,查找风险漏洞,化解风险隐患。清理整顿二手车交易市场秩序,加强报废汽车回收管理,深入典当拍卖、商业特许经营、会展、汽车销售领域开展稽查。全年全市通过“12312”热线接收咨询249件、同比增加39%,接收举报投诉件49件、同比增长27%,商务系统行政执法检查1087次、同比增长46%,完成全省首例商业特许经营案例立案处罚, 有力规范了市场经济秩序。

二是加强党建工作,建设廉洁商务。扎实开展学习教育活动,制定党组会会前学法学纪、党组中心组和“两学一做”学习计划,坚持学习、学讲结合、学以致用,通过学原著原文、边学边讲、专家授课等多种形式,推进学习教育常态化、制度化。深入落实党风廉政建设责任制,制定领导班子党风廉政建设责任目标分解方案,建立廉政风险岗位台账制度,层层签订党风廉政建设目标责任书,确保党风廉政建设的任务和责任落实到每个科室、各个环节,党员干部作风进一步优化,工作执行力和廉洁意识进一步进一步增强。

(7)抓安全,保稳定,平安商务建设上台阶

一是切实抓好安全生产工作。对接省市安全生产(消防)工作要点、考核细则及责任书,梳理商贸流通领域安全工作要点重点,编制安全生产责任制度、工作规则,强化安全生产联系机制和工作落实。注重痕迹化管理,指导督促各县区、园区开展夏季汛期安全生产大检查、今冬明春火灾防控隐患大排查、“安全生产月”和知识竞赛活动。全年商务系统未发生重大安全事故。

二是着力抓好信访维稳工作。严格落实维稳工作责任制,多次召开会议研究部署维稳工作,将典当、报废车、二手车、大型商场(超市)、企业军转干部作为维稳工作重点。加强重点领域突出矛盾及隐患滚动排查稳控化解工作,针对原市直非国有企业改制后少数人员反映的遗留问题、企业军转干部、二手车交易、报废车拆解等涉稳突出问题进行滚动排查,对“重点人”和不稳定苗头进行逐一分析研究和处置化解。商务系统全年未发生影响社会稳定的事件。

三是开展放心舒心消费城市创建。每月按时按质报送工作台账及宣传信息,起草制定实施方案以及责任分工方案。根据市政府安排,牵头负责市城区活禽宰杀临时市场建设工作,积极开展统筹协调,督促市南大公司按照规划做好项目建设工作。2017年12月20日,市城区活禽宰杀临时市场建成并投入使用。

二、部门概况

遂宁市商务局为市政府组成部门,机构规格为正县级;下属事业单位2个,为:中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会(简称“市贸促会”),遂宁市商务稽查支队。

市商务局核定行政编制15名。其中:局长1名、副局长3名;正科级领导职数7名,副科级领导职数1名。实际在编人员18名、事业人员2名;党组书记1名,局长1名,副局长3名;共7个科室,正科级领导6人,副科级领导2人。

市贸促会为参照公务员法管理群团组织(正科级),核定参公编制6名,实际在编人员6名,其中:副秘书长1名。

市商务稽查支队为财政全额拨款事业单位(副县级),核定编制18名,实际在编人员18名,其中:支队长1名、副支队长2名。

三、收支决算总体情况说明

2017年市商务局本年收入合计2574.6万元,比2016年增加180.58万元,主要是财政调整人员目标奖发放。其中:一般公共预算财政拨款收入2315.86万元,占89.95%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入258.74万元,占10.05%。
  (图1:收入决算结构图)(饼状图)
2017年商务局本年支出合计2574.02万元,比2016年增加227.66万元,主要是财政调整人员目标奖发放。其中:基本支出1099.64万元,占42.72%;项目支出1474.38万元,占57.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (图2:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2386.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加176.99万元,增长8%,主要是财政调整人员目标奖发放。
  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
  (数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2307.58万元,占本年支出合计的89.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加173.8万元,增长8.15%。
  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2307.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1366.91万元,占59.24%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出111.98万元,占4.85%;医疗卫生支出32.85万元,占1.42%;商业服务业等支出752.56万元,占32.61%;住房保障支出43.28万元,占1.88%。
  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为731.91万元,完成预算105.34%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金,结转本年使用。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为198.29万元,完成预算104.70%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金,结转本年使用。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为3.56万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为179.62万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为253.52万元,完成预算81.51%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金,结转下年使用。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为38.12万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为72.13万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.72万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.13万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.72万元,完成预算100%。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为63.2万元,完成预算105.33%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金,结转本年使用。

12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为689.36万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.28万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.64万元,其中:

人员经费1011.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.56万元,完成预算104.16%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含招商引资专项接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.55万元,占71.45%;公务接待费支出决算9.01万元,占28.55%。具体情况如下:
(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年减少5.85万元,下降100%。主要原因是本年度未安排出国出境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出22.55万元。主要用于加快现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、现代服务业开放合作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.12万元,下降4.72%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出9.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,821人次(不包括陪同人员),共计支出9.01万元,具体内容包括:接待徐州市人民政府来遂调研“物流两会”、招商引资客商接待费等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少11.67万元,下降56.43%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出,减少招商引资接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市商务局机关运行经费支出88.17万元,比2016年增加19.32万元,增长28.06%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市商务局政府采购支出总额220.85万元,其中:政府采购货物支出53.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.97万元。主要用于第二届中国西部国际博览会进出口商品展“遂宁馆”设计搭建及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市商务局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:由于我市现代服务业快速发展,现代服务业项目本身具有投资大、投资回报期长的特点,各方面需要支持和扶持的资金量较大,而我市现代服务业发展资金数量较小,存在相关工作开展难度较大等问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

根据《财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作得通知》川财绩〔2018〕3号)及市财政局相关文件精神,对“2017年现代服务业发展专项资金”进行专项绩效评价。遂宁市商务局2017年度项目预算支出总体情况较好,整体上完成了年初设定的绩效目标,科学的运用现代服务业发展资金,高质量推进全市现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、支持外向型经济发展、支持商务法治化建设、公共服务等重点工作,有力促进全市商务工作又好又快发展,商务工作赢得省委、省政府和市委、市政府领导的一致认可和高度肯定,实现了商务经济快速增长。存在的问题是:在项目执行方面,未制定实施方案,未明确进度计划,个别项目的支出未严格执行验收程序。2017年度项目支出绩效评价评分为94.00分。下一步工作措施是:1.制定项目实施方案,明确项目的进度计划,时刻掌握项目实施过程中的实际情况。2.坚持先验收后支付的程序,保证资金支付上的合理性和安全性。3.严格遵守《行政事业单位会计管理办法》,对所发生的业务列支对应科目。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称
2017年遂宁市商务局现代服务业发展专项资金项目支出绩效评价指标体系
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 5
可行性

(政策完善)
5 5
(10)

绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 2
(3分)

项目执行
执行规范 3 2
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 4
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40 10
社会效益(可选项) 10
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 8
服务对象满意度 10 10
总分 94


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。

13一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上诉项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

20.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
遂宁市商务局2017年度部门决算公开表