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索 引 号:008490438/2018-00220 主题分类:财政\ 发布机构:市卫计委
发布日期:2018-08-23 文    号: 关 键 词:部门决算编制的说明
 
遂宁市卫生和计划生育委员会2017年部门决算编制的说明
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  遂宁市卫生和计划生育委员会的主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草并发布卫生计生发展的地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。(三)完善卫生计生综合监督执法体系,规范行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。(四)负责组织制定并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。(六)负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策有关建议。(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录,制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。(十一)组织制定全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。(十二)组织制定全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。(十三)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。(十四)制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。(十五)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府地方病防治领导小组、市无偿献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市干部保健委员会的日常具体工作。(十六)承担市政府公布的有关行政审批事项。(十七)承办市政府交办的其他事项。

  2017年重点工作完成情况:一是稳步推进公立医院综合改革,全面推行城市公立医院取消药品加成工作。二是创新推进医联体建设,成立城市三甲医院乡镇分院,真正实现城市优质资源下沉。三是有序推进分级诊疗。四是扎实推进健康扶贫工程,创新实施“联村示范卫生室建设、村医能力提升培训、医疗专家支医行动”三大健康扶贫工程。五是稳步提升公卫服务水平,推进重大疾病、传染病防控工作,推进妇幼保健工作,做好爱国卫生工作,顺利通过国家卫生城市第二轮复审,取得了群众满意度和综合得分全省双第一的优异成绩,成功捍卫了“国家卫生城市”荣誉。六是完善医疗卫生服务体系,加快推进人才队伍建设,推进数字化医院建设步伐,全市11家医疗机构通过省信息中心组织的数字化医院评审,二级甲等及以上公立医疗机构全部达到数字化医院标准。七是提升计生服务管理水平。八是持续深入抓好党建工作。一是全面深入学习贯彻党的十九大精神,先后利用委党组学习会、老干部座谈会、职工会以及深入脱贫帮扶联系点开展宣讲会等契机,扎实学习宣传贯彻十九大精神。九是加强基层党组织建设,启动了新一轮“三分类三升级”活动,认真落实“三会一课”、专题民主生活会、党员组织生活会等会议,坚持每季度召开1次全体党员会议。

  二、部门概况

  遂宁市卫生和计划生育委员会(简称:市卫计委)下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位10个。

  三、收支决算总体情况

  2017年市卫计委本年收入合计215239万元,比2016年增加20656万元,主要是市直医疗机构事业收入增加明显。其中:财政拨款收入13912万元,占6.46%;事业收入199859万元,占92.85%;其他收入1468万元,占0.69%。
  2017年市卫计委本年支出合计198058万元,比2016年增加23132万元,主要是市直医疗机构事业支出增加。其中:基本支出192555万元,占97.2%;项目支出5502万元,占2.8%。
  四、财政拨款收支决算情况

  市卫计委2017年度财政拨款收支总决算13912万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2957万元,增长26.9%。

  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市卫计委2017年度一般公共预算财政拨款支出13943万元,占本年支出合计的7.04%。与2016年10745相比,一般公共预算财政拨款支出增加3198万元,增长22.9%。

  
  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市卫计委2017年一般公共预算财政拨款支出10745万元,主要用于以下方面: 科学技术支出17.48万元,占0.13%;社会保障和就业支出409.29万元,占2.94%;医疗卫生支出13222.41万元,占94.83%;农林水利支出76.31万元,占0.55%;住房保障支出217.99万元,占1.55%。


  
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2017年决算数为16.8万元,完成预算100%。

  2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2017年决算数为0.68万元,完成预算100%。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为22.37万元,完成预算100%。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为340.63万元,完成预算100%。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为20.57万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为25.08万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2017年决算数为0.64万元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为661.43万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为183.64万元,完成预算100%。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2017年决算数为288.2万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2017年决算数为822.43万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医医院(项):2017年决算数为474.68万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):2017年决算数为972.11万元,完成预算100%。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2017年决算数为1271.23万元,完成预算100%。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2017年决算数为124.65万元,完成预算100%。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2017年决算数为1153.31万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2017年决算数为459.11万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2017年决算数为249.91万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2017年决算数为311.06万元,完成预算100%。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2017年决算数为2618.13万元,完成预算100%。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2017年决算数为424.17万元,完成预算100%。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2017年决算数为451.86万元,完成预算100%。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2017年决算数为398.46万元,完成预算100%。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医药专项(项):2017年决算数为221.17万元,完成预算100%。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):2017年决算数为33.33万元,完成预算100%。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为44.27万元,完成预算100%。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为122.87万元,完成预算100%。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年决算数为2.42万元,完成预算100%。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为67.13万元,完成预算100%。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为222.16万元,完成预算100%。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理服务(款)其他食品和药品监督管理服务支出(项):2017年决算数为40万元,完成预算100%。

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生与计划生育支出(款) 其他卫生与计划生育支出(项):2017年决算数为1604.68万元,完成预算100%。

  33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

  34.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为66.31万元,完成预算100%。

  35.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2017年决算数为217.99万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市卫计委2017年一般公共预算财政拨款基本支出8667万元,其中:人员经费5469万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费3198万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市卫计委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.2万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为83.3万元,完成预算85.9%;公务接待费支出决算为17.9万元,完成预算40.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,未扩大接待支出范围,未超标准接待,公务用车数减少。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少42.1万元,下降29%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少20万元,下降19%;公务接待费支出决算减少22万元,下降55%。减少的原因是公务接待事项减少,严格控制公务用车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算83.3万元,占82%;公务接待费支出决算17.9万元,占18%。具体情况如下:

  
  1. 因公出国(境)经费

  2017年无因公出国境相关费用。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费83.3万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出83.3万元。主要用于公务用车和特种专业用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要保障卫生应急、采供血、公共卫生服务、突发事件应急处理、计划生育、农村卫生、卫生计生监督执法等工作的开展。

  3. 公务接待费

  2017年公务接待费17.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待667批次,2054人,共计支出17.9万元,具体内容包括:接待重大疫情、突发公共卫生事件应急处置省内外专家组及计划生育工作指导12.2万元,市州参观学习接待支出及日常公务接待费5.7万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年度政府性基金预算拨款支出1600万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,市卫计委机关运行经费支出187万元,比2016年减少69万元,减少27%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,市卫计委政府采购支出总额2801万元,其中:政府采购货物支出1658万元、政府采购工程支出252万元、政府采购服务支出891万元。主要用于医疗卫生机构采购专用设备和工程物质采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,市卫计委公有车辆62辆,其中:一般公务用车15辆;特种专业技术用车46辆,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备46台(套),单价100万元以上专用设备118台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1. 绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金70万元,覆盖率达到1.3%。

  2. 部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是项目执行方面,未制定相应的专项资金管理办法,未编制实施计划,未明确进度计划;二是项目支出附件中发票开具时间靠后。下一步改进措施:一是制定相应的专项资金管理办法,编制项目实施计划,时刻掌握项目实施过程中的实际情况;二是制定进度计划,动态实时把握预算执行情况,强化预算执行力度;三是严格遵守《事业单位会计管理办法》,对所产生的费用及时收回对应发票。

  2017年市级部门整体支出绩效评价得分

  
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 指标解释 计分标准(备注)
预算编制(10分) 报送时效

  (1分)
基础信息更新(1分) 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 1分
编制质量

  (2分)
预算编制准确(1分) (预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 1分
部门预算审查(1分) 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 1分
绩效目标

  (5分)
部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 1分
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 2分
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 1分
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 1分
预算执行(18.5分) 执行进度(9分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 4分
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 3分
部门预算执行进度(2分) 部门按要求严格预算执行管理 2分
预算调整(3.5分) 执行中期评估

  (3.5分)
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值 3.5分
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 3分
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 3分
综合管理(38.5分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 2分
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 2分
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 2分
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 2分
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 2分
资产管理(5分) 资产管理信息系统建设情况(1.5分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 1.5分
行政事业单位资产清查开展情况(1.5分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 1.5分
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 2分
内控制度管理

  (1.5分)
内部控制度健全完整(1.5分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 1.5分
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 2分
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 2分
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 2分
综合管理(38.5分) 绩效评价(10分) 评价项目覆盖率

  (2分)
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 2分
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 2分
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 2分
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 4分
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠

  (2分)
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 2分
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 2分
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 2分
整体效益(28分) 部门整体绩效

  (28分)
重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 9分
部门职能完成情况特性指标(18分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 18分
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。


  3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

  遂宁市卫计委对本部门及委属单位开展了整体支出绩效评价,根据《2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分95分,财政支出绩效为“优良”。

  存在的问题:一是预算执行进度缓慢;二是预算完成率有待提高;三是内控制度建设不完善。下一步改进措施:一是保障预算执行进度;二是加强预算执行管理;三是建立健全内部控制制度。

  遂宁市卫计委对1个项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是购买社会组织参与艾滋病防治项目力度应加强,涉及面不足;二是项目资金存在跨年使用的情况。下一步改进措施:严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等规定,结合实际情况,严格执行单位项目经费支出审批程序,按时执行预算,同时引进专业人才队伍,提升社会组织整体发展水平,进一步提高资金使用效益。

  2017年市级项目支出绩效评价得分

  
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 指标评价内容

  (公式计算结果=X)
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10分)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 2
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20分)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分(

  项目效益
经济效益

  (可选项)
40  
社会效益

  (可选项)
40
生态效益

  (可选项)
 
可持续效益(可选项)  
公平效率

  (可选项)
 
使用效率

  (可选项)
 
服务对象满意度 10 10

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付市卫计委的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证市卫计委正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定卫生计生事务和卫生事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费:是指市卫计委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
 附件:
市卫计委2017年决算数据汇总公开表格