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索 引 号:008493874/2019-00341 主题分类:财政\ 发布机构:经济开发区管委会
发布日期:2019-08-15 文    号: 关 键 词:预算,市政局
 
遂宁经济技术开发区市政管理局 2019年部门预算
  
遂宁经济技术开发区市政管理局2019年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1、负责做好城市道路、桥梁和城市道路配套基础设施及城市雨污管网的维护管理工作;

  2、负责城市路灯照明及市政公共光彩工程的维护管理工作;协调相关单位做好光彩工程建设及管理工作;

  3、负责市政公共景观绿化及行道树的修枝整形、治虫除草、浇水养护等日常管理工作;

  4、负责城市街巷的环境卫生管理和城市道路清扫保洁、城市生活垃圾收集、中转、清运工作、城市公共厕所的日常维修维护管理工作;负责市容环卫管理条例宣传等工作;

  5、负责城市道路及绿化开挖审批工作;负责根据《城市排水许可管理办法》核发城市排水许可证;

  6、负责编制城市市政公用事业发展建设前期工作;承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

  (遂宁经济技术开发区市政管理局为遂宁经济技术开发区管理委员会所属事业单位,核定编制17名,设局长1名,副局长2名,实际在编人员17名)

  (二)

  一是加强市政设施维护管理,保障城市设施安全运行。

  按照管委会打造优质环境工程战略的要求,切实搞好城市道路和各种管网设施的管理维护,保障城市功能正常运转。

  二是切实抓好环卫管理,确保城市市容整洁。狠抓环卫工作日常管理、强化职能、改善环境,深入推进城乡环境综合治理,着力改善环卫基础设施,加大清扫保洁、道路冲洗和垃圾中转清运力度,加强辖区内环境卫生的监督检查及指导工作,为广大市民创造干净整洁的生产生活环境。

  加强园林绿化维护管理

  三是加强绿化养护精细化管理,严格按照绿化养护管理技术规范,切实做好区内约140万平方米绿化带和15000余株行道树日常养护管理,促进全区绿化景观得到显著提高。为广大市民营造舒适优美的城市绿化环境。

  完善城市照明控制系统建设,加快实施城市照明的开关时间纳入计算机远程控制中心统一监控,配备必要的检修设备,提高城市路灯和光彩维护管理效率,强化路灯光彩日常维护,确保亮灯率达98%,营造良好的城市夜间出行环境。

  五是积极推进重点项目建设,努力抓好项目攻坚工作。积极谋划重点项目实施计划,按照顺排工序,倒排工期原则切实做好重点项目推进。

  二、部门预算单位构成

  市政管理局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出。市政管理局2019年收支总预算1409.14万元,较2018年收支预算总数增加548.64万元,主要是2018年预算新增路灯和泵站电费及公共市政用水费用160万元,新增环卫管理费388.64万元,城乡社区支出减少17万元。

  (一)收入预算情况

  市政管理局2019年收入预算1409.14万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1409.14万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  市政管理局局长2019年支出预算1409.14万元,其中:基本支出19.5万元,占1.84%;项目支出1388.64万元,占98.16%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市政管理局2019年财政拨款收支总预算1409.14万元,较2018年收支预算总数增加548.64万元,主要是2019年预算新增路灯和泵站电费及公共市政用水费用160万元,新增环卫管理费388.64万元,城乡社区支出减少18万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1409.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:城乡社区支出19.5万元、路灯和泵站电费及公共市政用水水费支出1000万元、 一般行政管理事务支出1万元,环卫管理支出388.64万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市政管理局局2019年一般公共预算当年拨款1409.14万元,较2018年预算数增加548.64万元。新增路灯和泵站电费及公共市政用水费用160万元、环卫管理费388.64万元、文明城市迎复检经费1万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区管理事务支出19.5万元,占1.38%; 一般行政管理事务(路灯和泵站电费及公共市政用水费用)支出1000万元,占70.96%;环卫管理费388.64万元,占27.58%;文明城市迎复检经费1万元,占0.08%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 市政管理支出(类)城乡社区支出(款)行政运行(项)2019年预算数为19.5万元,主要用于:局机关日常公用经费、文明城市复检工作等。

  2. 市政管理支出(类)一般行政管理事务(款)文明城市迎复检经费专项经费(项)2019年预算数为1万元,主要用于:保障文明城市复检各项工作顺利开展,确保文明城市复检圆满顺利通过。市政管理支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款) 路灯、污水泵站电费和路灯、垃圾处理智能系统通信费(项)2019年预算数为1000万元,主要用于全区路灯和明月河、开善河污水泵站电费及全区公共市政用水费用、路灯通讯费;市政管理支出(类)城乡社区环境卫生(款)环卫管理费(项)2019年预算数为388.64万元,主要用于:保障公厕管理、垃圾压缩站运行、开善河垃圾打捞、冲洗车、护栏清洗车、扫地车、疏通车运行等工作。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市政管理局2019年一般公共预算基本支出1408.14万元,其中:

  公用经费19.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出,文明城市复检支出。

  七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

  市政管理局2019年"三公"经费财政拨款预算数1.5万元,其中:其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与

  主要原因是厉行节约,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务接待费与

  2018年公务接待费计划用于重要公务活动开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费与

  主要原因是厉行节约,没有配备公务车辆。。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费0万元。

  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明

  市政管理局2019年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数4.5万元,其中:会议费1.5万元,培训费0万元,差旅费3万元。

  一

  (二)培训费与

  (三)差旅费与

  九、政府性基金预算支出情况说明

  市政管理局2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  市政管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  市政管理局2019年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  市政管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,市政管理局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.5万元,较2017年预算减少18万元,减少48%。主要原因是减少行政运行费。

  (二)政府采购情况

  2019年,市政管理局安排政府采购预算2万元,主要用于办公设备购置(电脑2台、针式打印机1台、扫描仪1台)等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,市政管理局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2019年市政管理局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十二、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指区本级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. "三公"经费:纳入部门预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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