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索 引 号:008493874/2019-00352 主题分类:财政\ 发布机构:经济开发区管委会
发布日期:2019-08-19 文    号: 关 键 词:安监分局,预算
 
遂宁市安全生产监督管理局经济技术开发区分局2019年部门预算
  
遂宁市安全生产监督管理局经济技术开发区分局

  2019年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)

  履行安全生产综合监督管理职能,依法行使综合监督管理职权,监督检查区有关部门和各乡镇(街道、工作办)的安全生产生产工作,督促、指导落实安全生产责任制;分析预测区安全生产形势,研究、协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报区安全生产控制指标执行情况;参与监督检查新建、改建、扩建工程目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;组织、协调安全生产应急救援工作,综合管理安全生产伤亡事故、隐患排查、打非治违、工矿商贸企业职业卫生和行政执法、生产安全事故调查处理情况等统计报表的上报、分析和其他有关工作,依法受理安全生产举报投诉;负责经济技术开发区安全生产委员会办公定的具体工作;完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

  (二)

  一是强化安全生产事故防控;二是加强安全综合监管;三是深化重点行业领域安全生产大检查和专项整治行动;四是加强安全生产宣传教育培训、安全文化、信息统计工作;五是加强隐患排查治理工作;六是加强安全生产事故调查处理;七是建立健全安全生产应急救援体系。

  二、部门预算单位构成

  安监分局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:无。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,安监分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:资源勘探信息等支出。安监分局2019年收支总预算1072319元,较2018年收支预算总数增加356319元,主要是结转了省级安全专项资金、政府购买安全生产服务专家费用、安全目标奖励资金以及劳务派遣人员增长的工资、保险、工会等经费。

  (一)收入预算情况

  安监分局2019年收入预算1072319元,其中:上年结转264500元,占24.67%;一般公共预算拨款收入807819元,占75.33%。

  (二)支出预算情况

  安监分局2019年支出预算1072319元,其中:基本支出110000元,占10.26%;项目支出962319万元,占89.74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  安监分局2019年财政拨款收支总预算1072319元,较2018年收支预算总数增加356319元,主要是结转了省级安全专项资金、政府购买安全生产服务专家费用、安全目标奖励资金以及劳务派遣人员增长的工资、保险、工会等经费。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入807819元、上年结转一般公共预算拨款收入264500元;支出包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、医疗卫生与计划生育支出0元、住房保障支出0元、灾害防治及应急管理支出1072319元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  安监分局2019年一般公共预算当年拨款807819元,较2018年收支预算总数增加91819元,主要是增加了劳务派遣人员增长的工资、保险、工会等经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0元,占0%;社会保障和就业支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0元,占0%;住房保障支出0万,占0%;灾害防治及应急管理807819元,占75.33%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 灾害防治及应急管理(224)应急管理事务(01)行政运行(01):2019年预算数为110000元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费等日常公用。

  2. 灾害防治及应急管理(224)应急管理事务(01)安全监管(06):2019年预算数为697819万元,主要用于:安全生产信息平台运行费、安全生产宣传费、安全生产专项经费、打非治违专项工作、政府购买安全生产服务专家费用、执法车辆运行经费以及劳务派遣人员2019年工资、保险、工费的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  安监分局2019年一般公共预算基本支出110000元,其中:

  人员经费0元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

  公用经费110000元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务接待费等日常公用支出。

  七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

  安监分局2019年"三公"经费财政拨款预算数10000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费10000元,公务用车购置及运行维护费0元。

  (一)因公出国(境)经费较

  主要原因是未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较

  2019年公务接待费计划用于用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较

  主要原因是2019年综合执法车辆的运行维护费纳入项目经费。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  部门现有1辆综合执法车辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费0元,用于0辆执法车辆燃油、维修、保险等方面支出,主要保障安全生产执法检查等工作开展。

  八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明

  安监分局2019年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数35000元,其中:会议费0元,培训费30000元,差旅费5000元。

  (一)会议费与

  主要原因是未预算会议费。

  (二)培训费较

  主要原因是2019年预算了培训费。

  (三)差旅费较

  主要原因是2019年出差学习较2018年有所增加。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  安监分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  安监分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,安监分局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为110000元,较2018年预算减少70000元,减少38.89%。

  (二)政府采购情况

  2019年,安监分局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,安监分局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费0元。其中,财政拨款预算安排0元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2019年安监分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十二、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. "三公"经费:纳入部门预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映政府用于安全生产监管方面的支出。
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