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索 引 号:008493874/2019-00356 主题分类:财政\ 发布机构:经济开发区管委会
发布日期:2019-08-19 文    号: 关 键 词:交运分局,预算
 
遂宁市交通运输局经济技术开发区分局2019年部门预算
  
遂宁市交通运输局经济技术开发区分局

  2019年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)遂宁市交通运输局经济技术开发区分局职能简介

  1.负责贯彻执行交通运输行业的方针、政策和法律、法规;根据国家和省的总体布局,编制全区交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;

  2.负责辖区内交通运输依法行政工作,参与拟订全市综合运输体系规划;

  3.提出辖区交通运输年度工作计划并组织实施;

  4.负责辖区内公路建设、养护和路政管理等有关工作;

  5.负责辖区内道路、水路交通运输市场日常监管工作;

  6.负责辖区内公路、水路建设市场监管工作;

  7.负责辖区内交通运输行业安全生产和应急管理工作;

  8.承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

  (二)交运分局

  一是抓好枢纽提升项目建设。加快推进黄连沱渡改桥项目建设、涪江六桥(袁家坝渡改桥)前期工作及中环线(开发区段)凤台高架工程,启动农村路网、北片区基础设施项目建设,完成国省干线升级改造工程。

  二是做好国省干线公路养护管理。完成G247线、G246、G318、G350等国省道路破损路面修复,加强路面养护,力争路面使用性能指数达到87,保障道路畅通安全运行。

  三是抓好安全生产工作。严格落实监督责任,组织开展公路安全隐患排查整治,落实整改责任和措施,提高安全生产保障水平,确保全区交通运输系统安全生产形势持续稳定。

  二、部门预算单位构成

  交运分局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,交运分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:交通运输支出。交运分局2019年收支总预算1657440元,较2018年收支预算总数增加219075元,主要是2019年预算新增城北执法点专项经费268000元、桥梁经常性检测费用30000元、文明城市创建工作经费40000元、执法点停车费及平台管理人员费用72000元,国省县道维护管理费用减少120925元、行政运行支出减少70000元。

  (一)收入预算情况

  交运分局2019年收入预算1657440元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入1657440元,占100%。

  (二)支出预算情况

  交运分局2019年支出预算1657440元,其中:基本支出100000元,占6%;项目支出1557440元,占94%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  交运分局2019年财政拨款收支总预算1657440元,较2018年收支预算总数增加219075元,主要是2019年预算新增城北执法点专项经费268000元、桥梁经常性检测费用30000元、文明城市创建工作经费40000元、执法点停车费及平台管理人员费用72000元,国省县道维护管理费用减少120925元、行政运行支出减少70000元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1657440元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:交通运输支出1657440元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  交运分局2019年一般公共预算当年拨款1657440元,较2018年收支预算总数增加219075元,主要是2019年预算新增城北执法点专项经费268000元、桥梁经常性检测费用30000元、文明城市创建工作经费40000元、执法点停车费及平台管理人员费用72000元,国省县道维护管理费用减少120925元、行政运行支出减少70000元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  交通运输支出1657440元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为100000元,主要用于:局机关日常公用经费等。

  2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为560000元,主要用于:城北执法点专项经费、桥梁经常性检测费、文明城市创建工作经费、执法点停车费及平台管理人员费用等。

  3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)国省县道维护管理费用(项)2019年预算数为997440元,主要用于:国省县道养护管理等费用。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  交运分局2019年一般公共预算基本支出100000元,其中:

  公用经费90000元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出及办公设备购置支出。

  七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

  交运分局2019年"三公"经费财政拨款预算数10000元,其中:其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费10000元,公务用车购置及运行维护费0元。

  (一)因公出国(境)经费与

  主要原因是厉行节约,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务接待费与

  2019年公务接待费计划用于重要公务活动开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费与

  主要原因是厉行节约,没有配备公务车辆。

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费0元。

  2019年安排公务用车运行维护费0元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明

  交运分局2019年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数35000元,其中:会议费0元,培训费5000元,差旅费30000元。

  (一)会议费较

  主要原因是厉行节约。

  (二)培训费较

  主要原因是厉行节约。

  (三)差旅费较

  主要原因是厉行节约。

  九、政府性基金预算支出情况说明

  交运分局2019年政府性基金预算支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

  交运分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  十、国有资本经营预算支出情况说明

  交运分局2019年国有资本经营预算支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

  交运分局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,交运分局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为100000元,较2018年预算减少70000元,减少41%。主要原因是厉行节约。

  (二)政府采购情况

  2019年,交运分局安排政府采购预算807440元,主要用于采购国省县道养护服务、办公设备购置等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,交运分局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排车辆购置经费0元。其中,财政拨款预算安排0元,非财政拨款安排0元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元,购置大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2019年交运分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十二、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指区本级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. "三公"经费:纳入部门预算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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