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索 引 号:3218521/2019-00002 主题分类:财政\ 发布机构:市委政法委
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算公开
 
中共遂宁市委政法委员会2018年决算公开
中共遂宁市委政法委员会2018年度部门决算目录公开时间:2019年9月17日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 - 3 -第二部分 2018年度部门决算情况说明 - 3 -一、收入支出决算总体情况说明 - 3 -二、收入决算情况说明 - 3 -三、支出决算情况说明 - 3 -四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 3 -五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 3 -六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 3 -七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 3 -八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 3 -九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 3 -十、 预算绩效情况说明 - 14 -十一、其他重要事项的情况说明 - 3 -第三部分 名词解释 - 3 -第四部分附件 - 3 -附件1 - 3 -第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。一是根据党的路线、方针、政策和市委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。二是检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的路线、方针、政策的具体措施的落实;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。三是组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地贯彻落实市委、市政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。四是组织推动、指导协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市社会治安综合治理工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。五是组织推动政法各部门的调查研究工作,总结新经验、解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径。六是负责加强政法队伍建设的组织领导和管理;协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部;指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况。七是指导县、区党委政法委员会的工作。八是承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。(二)2018年重点工作完成情况。一是围绕中心大局护航经济发展成效显著。助力脱贫攻坚,出台《遂宁市政法机关服务保障脱贫攻坚工作实施方案》,为贫困村选派法律顾问323名,办结法律援助案件1084件。提供优质法律服务,将公共法律服务体系纳入“十三五”公共服务均等化建设规划,建成乡镇(街道)公共法律服务工作站52个、村(社区)公共法律服务点(工作室)71个。二是巩固社会治理成果平安遂宁建设纵深发展。加强社会治安防控体系建设,完成县(区)、园区综治中心7个,乡镇综治中心123个,社区(村)综治中心建设2145个。扎实开展扫黑除恶专项斗争,建立规范黑恶腐败问题线索双向核查移送反馈处置经验受到中央督导组肯定。深化平安遂宁建设。组织开展“缉枪治爆”、“清网”、“亮剑”等专项行动,严厉打击各类违法犯罪。优化调整城乡网格范围划分,推进19个“三无院落”防控设施综合改造。建成覆盖铁路的公共安全视频监控点位115个。落实“一标三实”,流动人口管理实现动态管控。三是以改革促公正法治建设水平稳步提升。统筹推进重点改革,探索建立“12345”律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作。推进以庭审为中心的刑事诉讼制度改革,出台《证人、鉴定人出庭费用保障的实施办法》。探索引入公证参与司法辅助事务,研究制定公证参与诉讼方案。促进严格执法公正司法,印发《遂宁市刑事诉讼涉案财物处置办法(试行)》,建成市涉案财物管理中心。四是建设过硬铁军政法队伍素质全面增强。强化思想政治建设,出台《遂宁市政法系统学习贯彻党的十九大精神实施意见》,对加强新形势下政法队伍建设开展政治督察。强化素质能力培训。与中国政法大学联合举办全市政法干部能力提升培训班,组织全市80名政法领导干部参训轮训。强化纪律作风建设,扎实开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动。二、机构设置我委下属二级预算单位1个(遂宁市第十五中学校),为全额事业单位,其决算数据一并公开。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入3281.08万元,与2017年相比增加1311.51万元,增长率66.58%,主要原因是市第十五中学因学校建设银行存款增加(年初结转结余);支出3281.08万元,与2017年相比增加1841.95万元,增长率127.98%,主要原因是市第十五中学因学校建设银行存款增加(年末结转结余)。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)二、收入决算情况说明2018年本年收入合计2192.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1983.55万元,占90.45%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入209.44万元,占9.55%。(图2:收入决算结构图)(饼状图)三、支出决算情况说明2018年本年支出合计2165.45万元,其中:基本支出1098.16万元,占50.71%;项目支出1067.29万元,占49.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图3:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收入1983.55万元,与2017年相比增加13.98万元,增长率0.07%;主要变动原因是人员增加。支出1396.38万元,与2017年相比减少42.76万元,下降3%。主要变动原因是强化了资金管理,减少不必要支出。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1965.81万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加533.37万元,增长37.23%。主要变动原因是市财政将网格员、治安巡逻队的劳务费预算给市委政法委支付。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出1965.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1396.39万元,占71.03%;公共安全支出(类)98万元,占4.98%。教育支出(类)322.34万元,占16.40%%;社会保障和就业(类)支出61.8万元,占3.14%;医疗卫生支出28.46万元,占1.45%;住房保障支出58.84万元,占3%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年般公共预算支出决算数为1965.81,完成预算99.11%。其中:1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为468.06万元,完成预算100%。2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):支出决算数为905.08万元,完成预算99.41%。3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为22.03万元,完成预算100%。4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)相关机构事务支出(项): 支出决算为1.22万元,完成预算100%。5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为98万元,完成预算100%。7.教育支出(类)特殊教育支出(款)工读学校教育(项):支出决算数为260.52万元,完成预算100%。8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为3.8万元,完成预算100%。9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为56.46万元,完成预算100%。10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为1.54万元,完成预算100%。11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.19万元,完成预算100%。12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.27万元,完成预算100%。13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为58.84万元,完成预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1965.81万元,其中:人员经费816.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费84.60万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.77万元,完成预算38.46%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关要求,严格控制公务用车、公务接待支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元,占76.30%;公务接待费支出决算2.79万元,占23.70%。具体情况如下:(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)1.因公出国(境)经费与2017年一致,均无出国任务安排。2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,截止2018年底实有公务用车2台,完成预算64.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.29万元,下降12.56%。主要原因是严格控制车辆维修和使用。其中:公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆(十五中)。公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于政法维稳综治、扫黑除恶工作及十五中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.29万元,下降12.56%。主要原因是严格控制车辆维修和使用。3.公务接待费支出2.79万元,完成预算16.81%。公务接待费支出决算比2017年减少1.84万元,下降39.74%。主要原因是进一步规范公务接待管理,从严控制公务接待支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,166人次。其中:接待省委政法委、省委维稳办、省综治办、省多解办、省法学会0.88万元,接待中央、省扫黑除恶、维稳安保等督导组1.05万元,接待省内、省外党委政法委0.86万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市委政法委在年初预算编制阶段,组织对4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年市委政法委部门预算具有明确的用途和目标,制定了较详细的执行计划,资金到位及时。严格按照财政有关规定使用,绩效目标指向明确,符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、交效等方面进行了量化,基本合理配置,符合客观实际,在一定期限内完成。预算决策、管理、执行等日渐规范,能够较好地满足工作需要,取得了较好的经济效益和社会效果。(二)项目绩效目标完成情况。 在2018年度部门决算中反映“平安建设宣传经费”“遂宁市综治中心建设经费”“政法三级网线路租金”“综合治理工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。1.平安建设宣传经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为15.99万元,完成预算的79.95%。通过项目实施,围绕平安建设、扫黑除恶等综治中心工作,进一步巩固综治优秀市、长安杯创建成果,群众对社会治安综合治理的知晓率、参与度进一步提升。发现的主要问题:宣传的覆盖面还不够,比如在户外大型广告宣传还不到位。下一步改进措施:加强与宣传部门工作对接,充分利用户外广告宣传展示我市综治工作创建成果。2. 遂宁市综治中心建设经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元,执行数为0万元,完成预算的0%。2018年,我市成功争取到中央政法委“公共安全视频监控联网应用”项目,经请示省委政法委和市委、市政府,将综治中心与公共安全视频监控联网应用项目同步规划,2019年启动。3.政法三级网线路租金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。通过项目实施,有力确保了市到五个县(区)1000M骨干线路正常运行,为政法各部门业务开展提供了有力的网络传输支撑。4.综合治理工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元,执行数为18.99万元,完成预算的86.31%。总体来看,合理使用综合治理工作经费,为社会治安综合治理、网格化服务管理、平安建设等重点工作提供经费保障,确保了各项工作有序推进。项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 平安建设宣传经费预算单位 208301—中共遂宁市委政法委员会预算执行情况(万元) 预算数: 20万元 执行数: 15.99万元 其中-财政拨款: 20万元 其中-财政拨款: 15.99万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 进一步拓展社会治安综合治理宣传方式,通过印制宣传资料、扩大宣传覆盖面等,客观真实全面展现我市平安建设取得的丰硕成果,为全市经济社会发展提供良好的社会环境。 通过拓展宣传覆盖面,广泛宣传我市连续第三次荣获全国社会治安综合治理优秀市、成功夺取长安杯的重要创建成果。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 制作专题片数量 1个 制作专题片1个 项目完成指标 印制宣传资料 1万册 印制1万册 项目完成指标 开展宣传活动次数 1次 开展综治集中宣传1次 项目完成指标 质量指标 广泛宣传我市平安建设成效 100% 通过报纸、电视等媒体广泛宣传综治工作 项目完成指标 时效指标 完成时限 10月前 10月底前完成 成本指标 费用控制在20万元以内 100% 实际支出15.99万元,占 的79.95%项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 遂宁市综治中心建设经费预算单位 208301—中共遂宁市委政法委员会预算执行情况(万元) 预算数: 168万元 执行数: 0万元 其中-财政拨款: 168万元 其中-财政拨款: 0万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 年底完成综治中心建设任务。 2018年,我市成功争取到中央政法委“公共安全视频监控联网应用”项目,经请示省委政法委和市委、市政府,将综治中心与公共安全视频监控联网应用项目同步规划,2019年启动。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 质量指标 项目完成指标 时效指标 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 政法三级网线路租金预算单位 208301—中共遂宁市委政法委员会预算执行情况(万元) 预算数: 65万元 执行数: 0万元 其中-财政拨款: 65万元 其中-财政拨款: 0万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保证政法三级网稳定运行。 有力确保了市到五个县(区)1000M骨干线路正常运行,为政法各部门业务开展提供了有力的网络传输支撑。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 召开视频会次数 10次 市委政法委及政法各部门召开视频会议58次 项目完成指标 质量指标 不良反应率 ≤1% 网络稳定运行,不良反应率≤1% 项目完成指标 时效指标 完成时限 1个月 在规定时限内完成 成本指标 投资控制率达标率 90% 100%,全年经费控制在65万元以内。项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)项目名称 综合治理工作经费预算单位 208301—中共遂宁市委政法委员会预算执行情况(万元) 预算数: 22万元 执行数: 18.99万元 其中-财政拨款: 22万元 其中-财政拨款: 18.99万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 进一步提升社会治安综合治理、网格化服务管理、平安建设工作水平,增强群众安全感。 我市社会治安综合治理工作水平持续保持在高位,被省委办、省政府办评为2018年执行综治目标优秀市。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 网络服务管理全覆盖 100% 全市各行政村、社区均设立了网格员,达标率100%。 项目完成指标 质量指标 不良反应率 ≤1% 综治基层基础工作持续扎实开展,不良反应率≤1% 项目完成指标 时效指标 时效期限 长期 持续推进综治及平安创建工作,不断夯实基层基础。 成本指标 投资控制率达标率 90% 全年支出18.99万元,占预算的86.31%。(三)部门开展绩效评价结果。市委政法委按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共遂宁市委政法委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,市委政法委机关运行经费支出49.92万元,比2017年减少0.25万元,下降0.5%。主要原因是进一步控制机关日常经费支出。(二)政府采购支出情况2018年,市委政法委政府采购支出总额13.55万元,其中:政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具、计算机、复印机等支出。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,市委政法委(含十五中)共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车(17座客车)主要是用于十五中工作使用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指主机关日常经费支出。  6.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):主要指用于铁路护路有关支出。7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):十五中教育支出。8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):。9.教育支出(类)特殊教育支出(款)工读学校教育(项):主要指用于十五中特殊教育支出。10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。  12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其它用于社会保障和就业方面的支出  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1市委政法委部门2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)机构组成。市委政法委机关,内设办公室、政治部、研究室、执法督查督办室、市委维稳办(内设综合协调科)5个职能科室和市社会治安综合治理委员会办公室(与委机关合署办公)、市矛盾纠纷多元化解协调中心(与市综治办合署办公),代管市法学会。二级预算单位:市十五中学校现配备校长1名(由市委政法委政治部副主任兼任)、副校长1名,内设办公室、教务处、财务室等部门,负责日常管理工作。(二)机构职能。市委政法委主要负责组织领导全市政法工作。市十五中主要负责教育转化市辖区内有严重不良行为或一般违法及轻微犯罪未成年人。(三)人员概况。市委政法委在职在编人员共计27人,其中:公务员23人、机关工勤2人、财政全额拨款事业2人;聘用人员1人、退休人员10人(2016年已纳入社保管理)。市十五中在编在职教师12人(从事值班、包教及兼任公共管理岗位工作),临聘人员4人,购买社会服务人员1人,保安公司派遣安保人员6人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。市委政法委(含二级预算单位市十五中)2018年度全年收入21929910.77元,其中一般公共预算财政拨款收入19835516.14元,其他收入2094394.63元。本年度政府性基金预算财政拨款收入0元。(二)部门财政资金支出情况。市委政法委(含二级预算单位市十五中)2018年度实际支出21654328.64元。三、部门财政支出管理情况绩效指标 指标分值 指标解释 计分标准 按指标解释及评分标准自评得分一级指标 二级指标 三级指标 部门预算管理(60分) 预算编制(24分) 目标制定 8 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 1.绩效目标编制要素完整的,得4分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得4分,否则酌情扣分。 8 目标完成 8 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8 8 编制准确 8 评价部门年初预算编制是否科学准确。 指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*8 其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和 7.9 预算执行(20分) 支出控制 8 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在10%以内的,得4分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得4分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。 7.5 动态调整 6 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。 5.8 执行进度 6 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 5.27 完成结果(16分) 预算完成 8 评价部门预算项目年终预算执行情况。 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。 7.8 违规记录 8 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 8专项预算管理(20分) 项目决策(8分) 程序严密 3 评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得1.5分,否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的,得1.5分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。 3 规划合理 3 评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。 1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得1分,否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得1分,有一处不符合的扣0.2分。 3 结果符合 2 评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 1.8 项目实施(4分) 分配科学 2 评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。 1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得1分; 2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得1分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得1分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得1分。否则,酌情扣分。 2 分配及时 2 评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分,否则不得分。 2 完成结果(8分) 预算完成 3 评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。 专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得3分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。 3 实施绩效 3 评价专项项目实施绩效情况。 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 3 违规记录 2 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。 2绩效结果应用(20分) 自评质量(4分) 自评准确 4 评价部门整体支出自评准确率。 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。 3 信息公开(8分) 目标公开 4 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 按要求随同预算公开的,得4分。 4 自评公开 4 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 按要求随同决算公开的,得4分。 4 整改反馈(8分) 结果整改 4 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。 4 应用反馈 4 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。 4评价总分97.07分。四、评价结论及建议(一)评价结论。自评总分97.07分。(二)存在问题。一是需要进一步完善内控制度;二是有待加强预算执行力建设及支出进度安排规范;三是需要进一步加强财务从业人员培训,提高财务规范化水平。(三)改进建议。无。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
决算公开表
2018年决算编制说明