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索 引 号:77580010X/2019-00171 主题分类:财政\ 发布机构:市商务局
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算
 
遂宁市商务局2018年度部门决算
  
  2018年度遂宁市商务局部门决算

  (范本)


  
目录

  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 10

  第二部分2018年度部门决算情况说明 11

  一、收入支出决算总体情况说明 11

  二、收入决算情况说明 11

  三、支出决算情况说明 12

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

  十、预算绩效情况说明 21

  十一、其他重要事项的情况说明 24

  第三部分名词解释 26

  第四部分附件 31

  附件1 31

  附件2 42

  第五部分附表 51

  一、收入支出决算总表 51

  二、收入总表 51

  三、支出总表 51

  四、财政拨款收入支出决算总表 51

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 51

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

  十三、国有资本经营预算支出决算表 51

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。

  2.统筹商务领域消费促进工作;负责重要消费品、重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品(肉类)储备管理;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。

  3.承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。

  4.拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。

  5.负责外商投资企业的审批、管理工作,监督外资企业执行有关法律法规、规章、合同章程情况并协调解决有关问题;负责统计外资数据,参与拟订全市利用外资发展规划并组织实施,会同有关部门拟订利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施;负责外资促进工作,跟踪促进全市重大外资项目;负责与境外投资促进机构及商会、协会的联系;负责协调对外经贸合作工作,承办重要商务外事活动,承担商务涉外宣传工作,执行国家、省、市对外援助任务;加强区域经济合作,推进投资便利化。

  6.负责对全市会展、特许经营、零售商促销、零供商交易、二手车管理、典当、拍卖、再生资源回收、对外经济合作、美容美发、洗浴洗染、家政服务等领域进行监管,并对违法行为依法打击和处理;负责整顿和规范市场经济秩序;建立部门或跨地区之间执法协作机制;负责受理全市“12312”商务举报投诉服务中心所涉及的案件。

  7.围绕全市经济发展和对外经贸工作的总体部署,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展;主管全市赴境外举办的经贸展览工作;组织经济贸易代表团赴境外访问和考察;为外商投资提供相关服务;参与地方外经贸法规政策的起草工作;提供相关业务培训;调解涉外商事纠纷。

  (二)2018年重点工作完成情况

  全市实现服务业增加值增速10.3%,增速居全省第2位;全市实现社会消费品零售总额570.73亿元,居全省第11位,增速12.1%,增速居全省第6位;全市实现货物进出口总额25.25亿元,同比增长9.6%;全市实现外资实际到位2.78亿元。上述指标均完成省、市下达的年度目标任务。

  1.服务业发展提质扩量。组织召开服务业发展领导小组联席会,建立服务业工作推进情况季度报送及通报制度,出台《遂宁市商务局2018年鼓励商贸流通服务业转型升级的考核办法》等政策性文件并抓好落实。牵头11个市级重大决策部署事项和项目工作,船山铁路物流园等重推项目有序推进。筛选36个服务业重点项目、18个服务业重点企业、13个服务业重点品牌上报省服务业“三百工程”。落实《遂宁市鼓励现代物流业发展十条措施》《遂宁市加快推进物流降本增效促进实体经济发展实施方案》。联合统计部门,开展2次全市服务业统计培训,提升指标统计工作水平。

  2.通道建设持续深化。深化与省内外重要物流节点城市对接,加快物流通道建设,市政府与湛江港签订合作协议。加强完善威斯腾铁路物流园等平台功能,铁路货运专线通车运营并举行多式联运班列发车仪式,公铁联运体系成型,直接融入“一带一路”,有效降低企业物流和时间成本。

  3.开放合作持续深入。制订推进外经贸加快发展相关措施,鼓励企业扩大出口。加强对重点进出口企业的跟踪服务,14家重点企业1-11月实现进出口18.8亿元,占全市进出口总额的87.2%。深入开展“万企出国门”活动,组织新绿洲等13家企业参加第123届、124届广交会、第十届加工贸易产品博览会等重要展会。会同遂宁海关多次到成都海关、省政府口岸与物流办、省自贸办汇报对接工作,赴宜宾、天府新区成都片区保税物流中心(B型)考察学习,撰写保B考察学习报告上报市政府供领导决策参考,保B申建工作实质性推进。

  4.市场拓展成效明显。以“迎春购物月”、“消费促进月”、“城记·遂宁国际车展”等为重点,拉动“惠民购物全川行”活动有序开展。先后组织企业参加“2018川货新春大拜年”系列活动以及“川货全国行”广州站、南昌站等活动,全年共组织2000余家企业参加市场拓展两大活动,实现销售金额11.05亿元。

  5.消费升级步伐加快。建成电商扶贫网点43个,大英县成功申报“省级电子商务产业发展示范县”项目、蓬溪县成功申报省级现代服务业强县、中国西部现代物流港电商产业基地成功申报为2017-2018年度省级电子商务示范基地。出台《遂宁市促进川菜走出去三年行动方案(2018—2020年)》,开展以“香约遂宁·膳在蜀中”为主题的遂宁“十大名菜”评选活动,激发餐饮市场活力。大力开展绿色商场创建和“遂宁鲜”进商超活动,万禾超市金港名都店、芙思特超市、射洪蜀之味已开设“遂宁鲜”、遂宁造专柜。

  6.“三大活动”成效显著。持续深入开展“大学习大讨论大调研”活动。围绕“商务5问”,深入基层调查研究,形成《构建全面开发开放新格局》调研报告。积极参加“我为遂宁发展献一策”活动,我局上报的《关于构建立体全面开放格局的建议》荣获全市唯一一等奖。

  7.圆满完成五大展会活动。一是主办第五届中国(四川)国际物流博览会暨南向通道枢纽建设高峰论坛。第五届物博会包括南向通道枢纽建设、供应链创新发展等重要论坛,展览面积达1万平方米,顺丰速运、全球货运有限公司等世界500强企业和国际国内快递等行业知名企业参会参展。会上全市共签约项目13个,投资金额72.3亿元。二是参加第十七届西博会成效显著。组织天齐锂业、创维集团、沱牌集团、志超科技等44个企业参加第十七届西博会,实现贸易成交总额1.21亿元,进口签约金额4860万元,涉及马来西亚、澳大利亚等8个国家及地区。三是2018国际绿色发展博览会成功举办。作为绿博会展览展示组牵头部门,共邀请到82家企业参展,市委、市政府主要领导对2018国际绿色发展博览会承办工作给予肯定性批示。四是成功邀请到商务部流通产业促进中心主任刘德成、阿里上海驻云科技中西区总经理许林等重要嘉宾在2018绿色经济遂宁会议上作主题演讲。五是参加首届中国国际进口博览会成果丰硕。组织46家企业参会,促成射洪佐鲁银华纺织、大英久大蓬莱盐化、船山顺义通物流等多家公司与国外参展商签约。

  此外,还做好了文明城市复检、非洲猪瘟防控及猪肉保供、商务扶贫、防汛应急物资储备、“双打”、“两心”创建、商务领域安全生产等相关工作。

  二、机构设置

  遂宁市商务局为市政府组成部门,机构规格为正县级,下设办公室、商贸流通体系科、市场运行秩序科、服务业发展科(挂“遂宁市口岸物流办公室”“电子商务与信息化办公室”牌子)、外经贸科、外资促进管理科、人事教育科。下属事业单位2个。下属事业单位2个,为:中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会(简称“市贸促会”),遂宁市商务稽查支队。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计3185.86万元。与2017年相比,收、支总计各增加492.35万元,增长18.28%。主要变动原因是增加目标奖发放以及增加商贸流通服务业转型升级专项资金支出。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计3110.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2444.91万元,占78.61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入665.17万元,占21.39%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计3117.33万元,其中:基本支出1461.21万元,占46.87%;项目支出1656.12万元,占53.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计2517.79万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加131.06万元,增长5.49%。主要变动原因是增加商贸流通服务业转型升级专项资金支出。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2454.2万元,占本年支出合计的78.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加146.62万元,增长6.35%。主要变动原因是增加商贸流通服务业转型升级专项资金支出。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共服务支出2454.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1006.82万元,占41.02%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出178.92万元,占7.29%;医疗卫生支出35.17万元,占1.43%;商业服务业等支出1175.57万元,占47.9%;住房保障支出57.73万元,占2.35%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为2454.2万元,完成预算97.47%。其中:

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为888.59万元,完成预算99.82%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转,下年使用。

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为49.39万元,完成预算59.15%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转,下年使用。

  3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为11.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为57.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为55.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为63.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为59.62万元,完成预算92.91%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  11.商业服务业(类)商业流通和事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  12.商业服务业(类)商业流通和事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为66.74万元,完成预算90.43%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转,下年使用。

  13.商业服务业(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为1106.45万元,完成预算98.55%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转,下年使用。

  14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为57.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1166.74万元,其中:

  人员经费1076.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费90.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.26万元,完成预算99.39%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待开支。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.27万元,占83.55%;公务接待费支出决算3.99万元,占16.45%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是单位近两年无因公出国(境)工作安排。

  2.公务用车购置及运行维护费支出20.27万元,完成预算99.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.27万元,下降10.07%。主要原因是厉行节约,严格控制公务用车费用开支。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆(其中3辆属于2018 年6月下属事业单位市商务稽查支队车辆改革封存车辆),其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出20.27万元。主要用于促进现代服务业、商贸流通转型升级、发展外向型经济工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出3.99万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少5.02万元,下降55.72%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费开支。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待26批次,436人次(不包括陪同人员),共计支出3.99万元,具体内容包括:接待省物流办一行莅遂指导物博会筹备工作、泸州市商务局莅遂考察、德阳市政府考察团莅遂考察物流工作、第五届物博会新闻发布会参会人员等。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出3.99万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对现代服务业发展资金项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市商务局2018年按照统一部署,按时、按质编制完成预算,严格执行“三公经费”预算,严格执行政府采购预算,及时公开预算和决算、依法接受财政监督,部门职责履行结果良好,服务对象较为满意,整体支出绩效较好,达到预定绩效目标。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“现代服务业发展资金”项目绩效目标实际完成情况。

  现代服务业发展资金项目绩效目标完成情况综述。2018年,我局现代服务业发展资金实际到位600万元,执行数599.98万元,完成预算的99.99%。通过项目实施,2018年,全市实现服务业增加值增速10.3%,增速居全省第2位;全市实现社会消费品零售总额570.73亿元,居全省第11位,增速12.1%,增速居全省第6位;全市实现货物进出口总额25.25亿元,同比增长9.6%;全市实现外资实际到位2.78亿元。上述指标均完成省、市下达的年度目标任务。但总的来看,我市服务业、内贸流通、外向型经济还存在总体规模不大、缺乏龙头企业带动等问题,由于现代服务业项目本身具有投资大、投资回报期长的特点,各方面需要支持和扶持的资金量较大,而我市现代服务业发展资金数量较小,存在相关工作开展难度较大等问题。下一步,我局将充分运用财政匹配资金,积极争取中、省支持资金,支持重点企业做大做强,带动行业整体加快发展。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 现代服务业发展资金
预算单位 遂宁市商务局
预算执行情况(万元) 预算数: 600万元 执行数: 599.98万元
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2018年,坚持以供给侧结构性改革、稳中求进稳中求好、开放合作引领商务发展新常态,切实将各项规划和方案落到实处,全面推动服务业提速增量、商贸流通提质增效、开放型经济提档升级。 全市实现服务业增加值增速10.3%,增速居全省第2位;全市实现社会消费品零售总额570.73亿元,居全省第11位,增速12.1%,增速居全省第6位;全市实现货物进出口总额25.25亿元,同比增长9.6%;全市实现外资实际到位2.78亿元。上述指标均完成省、市下达的年度目标任务。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   社会消费品零售总额 增长12% 实际实现增长12.1%
项目完成指标   服务业增加值增速 10.3% 全市实现服务业增加值增速10.3%,增速居全省第2位
项目完成指标   做好企业升规入统工作 新增限额以上商贸流通企业40家 新增限额以上商贸流通企业61家
项目完成指标   实现物流业增加值 增速10% 实现物流业增加值增速10.2%
项目完成指标   电子商务交易额 实现25% 实现电子商务交易额增长30.5%
项目完成指标   全市外贸进出口总额总量 突破25亿元 全年实现外贸进出口总额总量25.25亿元
效益指标   促进企业扩大销售额 活动成交额 全年共组织2000余家企业参加市场拓展两大活动,实现销售金额11.05亿元。
满意度指标   参加市场拓展活动企业满意度 ≥96% 实际企业满意度大于98%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市商务局2018年部门整体支出绩效自评情况的报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,市商务局机关运行经费支出59.6万元,比2017年增加0.89万元,增长1.52%。主要原因是办公费支出增加。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,市商务局政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市商务局共有车辆6辆(其中3辆属于2018 年6月下属事业单位市商务稽查支队车辆改革封存车辆),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2018年人员目标奖及职业年金缴费等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  20.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  21.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

  22.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

  23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  
第四部分附件附件1

  遂宁市商务局2018年部门整体

  支出绩效自评报告

  一、单位概况

  (一)机构组成

  遂宁市商务局为市政府组成部门,机构规格为正县级,下设办公室、商贸流通体系科、市场运行秩序科、服务业发展科(挂“遂宁市口岸物流办公室”“电子商务与信息化办公室”牌子)、外经贸科、外资促进管理科、人事教育科。下属事业单位2个。下属事业单位2个,为:中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会(简称“市贸促会”),遂宁市商务稽查支队。

  (二)机构职能

  (1)组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。

  (2)统筹商务领域消费促进工作;负责重要消费品、重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品(肉类)储备管理;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。

  (3)承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。

  (4)拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。

  (5)负责外商投资企业的审批、管理工作,监督外资企业执行有关法律法规、规章、合同章程情况并协调解决有关问题;负责统计外资数据,参与拟订全市利用外资发展规划并组织实施,会同有关部门拟订利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施;负责外资促进工作,跟踪促进全市重大外资项目;负责与境外投资促进机构及商会、协会的联系;负责协调对外经贸合作工作,承办重要商务外事活动,承担商务涉外宣传工作,执行国家、省、市对外援助任务;加强区域经济合作,推进投资便利化。

  (6)负责对全市会展、特许经营、零售商促销、零供商交易、二手车管理、典当、拍卖、再生资源回收、对外经济合作、美容美发、洗浴洗染、家政服务等领域进行监管,并对违法行为依法打击和处理;负责整顿和规范市场经济秩序;建立部门或跨地区之间执法协作机制;负责受理全市“12312”商务举报投诉服务中心所涉及的案件。

  (7)围绕全市经济发展和对外经贸工作的总体部署,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展;主管全市赴境外举办的经贸展览工作;组织经济贸易代表团赴境外访问和考察;为外商投资提供相关服务;参与地方外经贸法规政策的起草工作;提供相关业务培训;调解涉外商事纠纷。

  (三)人员概况

  市商务局核定行政编制15名。其中:局长1名、副局长3名;正科级领导职数7名,副科级领导职数1名。实际在编人员18名、事业人员2名;党组书记1名,局长1名,副局长3名;共7个科室,正科级领导6人,副科级领导2人。

  市贸促会为参照公务员法管理群团组织(正科级),核定参公编制6名,实际在编人员6名,其中:副秘书长1名。

  市商务稽查支队为财政全额拨款事业单位(副县级),核定编制18名,实际在编人员14名,其中:支队长1名、副支队长2名。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年单位总收入3110.08万元,较上年增加20.8%。其中财政拨款收入2444.91万元,较上年增加5.57%,占总收入78.61%;其他收入665.17万元,较上年增加157.08%,占总收入21.39%。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年单位总支出3117.32万元,较上年增加21.11%;财政拨款支出2454.19万元,较上年增加6.35%,占总支出78.73%(基本支出1166.74万元,较上年增加6.1%,占支出47.54%;专项支出1287.45万元,较上年增加6.58%,占总支出52.46%);其他支出663.13万元,较上年增加156.86%,占总支出21.27%,原因是本年增加西博会布展资金支出,2018年目标奖及职业年金支出。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

  按照市财政局部门预算编制工作要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制等基础情况,准确编制人员经费和公用经费等,尽量细化资金支出预算范围和科目。

  在现代服务业发展专项资金预算编制方面,结合科室职能职责及年度工作重点,提出初步分配方案,全面征求科室意见,明确绩效目标,编制完成现代服务业发展资金预算方案,并经我局、市财政局及市级相关领导签字核定,依法依规安排专项预算。

  (二)执行管理情况

  (1)部门预算执行情况。我局在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市各级财务规定,管好、用好每笔资金。

  在专项项目资金使用过程中,严格按照财务相关规定,及时上报相关的用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对商务经济发展的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时,召开党组会议研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

  (2)中期评估。每月对局资金使用情况进行梳理,并将梳理情况报送局领导和各科室长,根据资金使用进度适时提醒相关科室。上半年结束后,对现代服务业发展资金管理、使用情况进行中期分析,认真总结经验,梳理全年目标任务的完成情况,确保各项工作按时完成和财政资金的安全使用。

  (3)机关节能降耗。机关和市商务稽查支队认真开展节能降耗工作,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。倡导节约办公用电,全体职工做到离开办公室随手关灯,杜绝“长明灯”“白昼灯”,下班后自觉关闭热水器、空调、打印机等设备电源。倡导节约用水,张贴节水宣传画,强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯。倡导节约办公耗材,坚持双面打印,使用“遂政钉”,减少纸张使用,实行办公用品采购申请和使用登记制度,从制度上促进勤俭节约。

  (4)三公经费预算执行情况。2018年我局严格执行中央八项规定,省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.26万元,完成预算99.39%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.27万元,占83.55%;公务接待费支出决算3.99万元,占16.45%。因公出国(境)支出为0,原因是本年度未安排出国出境支出。

  (三)综合管理情况

  (1)政府性债务管理。我局无政府性债务。

  (2)非税收入。我局无非税收入。

  (3)政府采购情况。2018年,我局严格执行政府采购相关规定,共进行一笔政府采购,共计2070元。

  (4)内控制度管理。2018年,我局全面梳理机关内控管理各项制度,对差旅费、会议费、培训费报销等制度进行了进一步梳理细化,对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,以制度建设将防控廉政风险工作和内部管理进一步规范化。

  (5)信息公开。按财务法律、制度相关要求,按时在局机关门户网站、政府政务公开系统公开局机关工作信息及2018年预算编制说明、决算编制说明、年度收支情况、“三公”经费情况等信息共计230余条。

  (6)接受财务财政监督情况。2018年,我局先后接受了市财政组织的会计监督检查及部门整体支出绩效评价、现代服务业发展专项资金绩效评价,按照检查及评价反馈结果,及时进行专项整改,结合制度完善,进一步加强资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。

  (四)整体绩效

  我局在保障了机关正常运转的同时,认真履行部门职能职责,全面完成指标任务:

  全市实现服务业增加值增速10.3%,增速居全省第2位;全市实现社会消费品零售总额570.73亿元,居全省第11位,增速12.1%,增速居全省第6位;全市实现货物进出口总额25.25亿元,同比增长9.6%;全市实现外资实际到位2.78亿元。上述指标均完成省、市下达的年度目标任务。

  1.服务业发展提质扩量。组织召开服务业发展领导小组联席会,建立服务业工作推进情况季度报送及通报制度,出台《遂宁市商务局2018年鼓励商贸流通服务业转型升级的考核办法》等政策性文件并抓好落实。牵头11个市级重大决策部署事项和项目工作,船山铁路物流园等重推项目有序推进。筛选36个服务业重点项目、18个服务业重点企业、13个服务业重点品牌上报省服务业“三百工程”。落实《遂宁市鼓励现代物流业发展十条措施》《遂宁市加快推进物流降本增效促进实体经济发展实施方案》。联合统计部门,开展2次全市服务业统计培训,提升指标统计工作水平。

  2.通道建设持续深化。深化与省内外重要物流节点城市对接,加快物流通道建设,市政府与湛江港签订合作协议。加强完善威斯腾铁路物流园等平台功能,铁路货运专线通车运营并举行多式联运班列发车仪式,公铁联运体系成型,直接融入“一带一路”,有效降低企业物流和时间成本。

  3.开放合作持续深入。制订推进外经贸加快发展相关措施,鼓励企业扩大出口。加强对重点进出口企业的跟踪服务,14家重点企业1-11月实现进出口18.8亿元,占全市进出口总额的87.2%。深入开展“万企出国门”活动,组织新绿洲等13家企业参加第123届、124届广交会、第十届加工贸易产品博览会等重要展会。会同遂宁海关多次到成都海关、省政府口岸与物流办、省自贸办汇报对接工作,赴宜宾、天府新区成都片区保税物流中心(B型)考察学习,撰写保B考察学习报告上报市政府供领导决策参考,保B申建工作实质性推进。

  4.市场拓展成效明显。以“迎春购物月”、“消费促进月”、“城记·遂宁国际车展”等为重点,拉动“惠民购物全川行”活动有序开展。先后组织企业参加“2018川货新春大拜年”系列活动以及“川货全国行”广州站、南昌站等活动,全年共组织2000余家企业参加市场拓展两大活动,实现销售金额11.05亿元。

  5.消费升级步伐加快。建成电商扶贫网点43个,大英县成功申报“省级电子商务产业发展示范县”项目、蓬溪县成功申报省级现代服务业强县、中国西部现代物流港电商产业基地成功申报为2017-2018年度省级电子商务示范基地。出台《遂宁市促进川菜走出去三年行动方案(2018—2020年)》,开展以“香约遂宁·膳在蜀中”为主题的遂宁“十大名菜”评选活动,激发餐饮市场活力。大力开展绿色商场创建和“遂宁鲜”进商超活动,万禾超市金港名都店、芙思特超市、射洪蜀之味已开设“遂宁鲜”、遂宁造专柜。

  6.“三大活动”成效显著。持续深入开展“大学习大讨论大调研”活动。围绕“商务5问”,深入基层调查研究,形成《构建全面开发开放新格局》调研报告。积极参加“我为遂宁发展献一策”活动,我局上报的《关于构建立体全面开放格局的建议》荣获全市唯一一等奖。

  7.圆满完成五大展会活动。一是主办第五届中国(四川)国际物流博览会暨南向通道枢纽建设高峰论坛。第五届物博会包括南向通道枢纽建设、供应链创新发展等重要论坛,展览面积达1万平方米,顺丰速运、全球货运有限公司等世界500强企业和国际国内快递等行业知名企业参会参展。会上全市共签约项目13个,投资金额72.3亿元。二是参加第十七届西博会成效显著。组织天齐锂业、创维集团、沱牌集团、志超科技等44个企业参加第十七届西博会,实现贸易成交总额1.21亿元,进口签约金额4860万元,涉及马来西亚、澳大利亚等8个国家及地区。三是2018国际绿色发展博览会成功举办。作为绿博会展览展示组牵头部门,共邀请到82家企业参展,市委、市政府主要领导对2018国际绿色发展博览会承办工作给予肯定性批示。四是成功邀请到商务部流通产业促进中心主任刘德成、阿里上海驻云科技中西区总经理许林等重要嘉宾在2018绿色经济遂宁会议上作主题演讲。五是参加首届中国国际进口博览会成果丰硕。组织46家企业参会,促成射洪佐鲁银华纺织、大英久大蓬莱盐化、船山顺义通物流等多家公司与国外参展商签约。

  此外,还做好了文明城市复检、非洲猪瘟防控及猪肉保供、商务扶贫、防汛应急物资储备、“双打”、“两心”创建、商务领域安全生产等相关工作。

  四、评价结论及建议

  2018年我局支出预算保障了机关正常运转,项目资金有效推动了现代服务业发展、内贸流通转型升级、更高水平推进开放合作,商务经济保持稳中有进、稳中向好的发展态势。

  下一步,我局将进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系,积极参加各类学习、培训,努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

  
附件2

  遂宁市商务局关于现代服务业发展资金

  支出绩效的自评报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  管理职能:现代服务业发展资金是为加强和规范市级现代服务业发展资金管理、完善商贸流通业转型升级、促进外贸提质增效而设立的。我局负责制定完善物流、会展、统计监测等相关奖补标准;组织项目的申报、审核和评审,提出资金分配建议方案报市财政局;监督项目的实施,对项目合规、合法、真实性等负责。

  资金管理办法制定情况:2017年5月,市财政局联合我局印发《遂宁市市级现代服务业发展资金管理办法(试行)》的通知(遂财建〔2017〕14号),明确了现代服务业发展资金的使用范围、分配和拨付、绩效评价和监督管理、相关市直部门管理职责等内容。

  资金使用范围:发展资金重点支持纳入遂宁商务发展规划、计划的重点领域、重大任务和重要创新等方面,对遂宁商务发展有成效或有突出贡献的产业促进、贸易促进、投资促进、公共服务业等方面,主要包括:1.加快现代服务业发展。主要用于支持现代物流、电子商务、会展业等现代服务业快速发展,举办重要展会及会展宣传推广活动等。2.促进商贸流通转型升级。主要用于城乡市场体系建设,促进市场运行监测调控和消费,推进流通现代化、商贸流通转型升级等。3.支持外向型经济发展。主要用于促进优化贸易结构,支持重点进出口行业和企业扩大进出口规模,支持开拓国际市场,推动加工贸易创新发展,开展重大贸易促进活动;支持提高利用外资质量和水平,促进经贸交流合作、投资促进等。4.支持商务法治化建设。主要用于加强商务综合行政执法、规范市场秩序、商务普法教育和法制宣传培训、商务系统安全生产等。5.公共服务。主要用于推进商务公共服务平台建设,商务信息系统建设,商务发展改革事项建设、商务招商、商务扶贫,参加或举办系统各方面业务培训等。6.市委、市政府确定的其他支出事项。

  资金分配、使用和管理原则:突出重点、公平公正、公开透明、规范高效、专款专用,符合我市现代服务业发展需要。

  (二)项目绩效目标

  2018年,坚持以供给侧结构性改革、稳中求进稳中求好、开放合作引领商务发展新常态,切实将各项规划和方案落到实处,全面推动服务业提速增量、商贸流通提质增效、开放型经济提档升级。

  (三)项目自评步骤及方法

  1.由局办公室牵头各业务科室对现代服务业发展项目的开展情况进行整理、总结;

  2.由局办公室对现代服务业发展项目资金使用情况进行整理、总结;

  3.由局党组书记、局长组织业务科室、局办公室等相关部门对现代服务业发展项目进行绩效评价。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  由我局提出该年度专项资金安排初步意见,与市财政局会商,报市委、市政府分管领导审定后,由市财政局按使用计划进行下达。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  2018年,我局现代服务业发展资金实际到位600万元,使用599.98万元。其中,加快现代服务业发展计划310万元,使用293.9万元;促进商贸流通转型升级计划175万元,实际使用160.55万元;支持商务法治化建设计划25万元,实际使用11.97万元;公共服务计划30万元,实际使用77.5万元(后期增加商务扶贫专项支出);现代服务业开放合作计划60万元,实际使用56万元。

  (三)项目财务管理情况

  我局在现代服务业发展资金管理过程中,严格执行财务管理制度,按约定项目进度拨付项目款,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织构架及实施流程

  局党组书记、局长全面负责现代服务业发展资金的组织、协调和实施;各业务科室负责调查摸底、拟定工作计划、经费请示、验收等工作;局办公室负责资金计划和资金保障。实施流程如下:

  1.确定项目;

  2.调查摸底,确定该项目量;

  3.编制经费请示报告;

  4.组织项目实施;

  5.复核验收;

  6.拨付项目款。

  (二)项目管理情况

  为确保现代服务业发展项目顺利推进,严格按照市政府常务会议审定的经费开支范围、支出金额、支出方式等进行开支使用。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  全市实现服务业增加值增速10.3%,增速居全省第2位;全市实现社会消费品零售总额570.73亿元,居全省第11位,增速12.1%,增速居全省第6位;全市实现货物进出口总额25.25亿元,同比增长9.6%;全市实现外资实际到位2.78亿元。上述指标均完成省、市下达的年度目标任务。

  现代服务业:(一)服务业提质扩量。一是部门联动,推动产业发展。充分履行全市服务业发展领导小组办公室职责,组织召开全市服务业发展领导小组联席会议,印发《遂宁市2017年服务业发展情况及2018年工作要点》《加快发展现代服务业2018年实施方案》,明确2018年工作重点,抓好各项工作贯彻落实。开展全市服务业统计业务培训,加强对市直相关部门、县(区)、园区的业务指导,提升指标统计工作水平。建立服务业工作推进情况季度报送制度,每季度通报全市服务业发展指标完成情况,定期对服务业指标进行分析,统筹掌握服务业发展情况。召开研究服务业重点企业需协调解决问题专题会,及时研究、协调解决相关问题,优化服务业发展环境,推动产业发展。二是围绕基层,提升目标任务。围绕服务业增加值增速中心目标任务,从任务分解、阶段督查、考核保障等方面推进目标任务实现提升。科学分解任务。对服务业增加值增速实行季度目标任务分解模式,根据上季度目标任务完成情况和基层反映实际,分季度下达目标任务。开展阶段督查。对服务业指标进行动态监测,通过实地调研、电话询问、书面反馈等形式,对指标完成情况进行督促检查。强化考核保障。出台《遂宁市商务局2018年鼓励商贸流通服务业转型升级考核办法》,对商贸流通服务业转型升级情况实行月督查、季通报,及时兑现奖励,充分调动县(区)、园区积极性。

  (二)物流业转型升级。2018年,实现物流业总收入760亿元。一方面,优化发展环境。在市级现代服务业发展专项资金中列支物流产业发展专项资金,年资金额度不低于500万元。配套制定《遂宁市鼓励现代物流业发展十条措施》,从鼓励物流企业主体培育、物流社会组织发展、物流企业创建品牌等十个方面,明确支持政策。出台《遂宁市加快推进物流降本增效促进实体经济发展实施方案》,大力推进物流领域简政放权,落实降费清税。另一方面,提升服务能力。深化与省内外重要物流节点城市对接,加快物流通道建设,与湛江港签订战略合作协议。加强完善威斯腾铁路物流园等平台功能,铁路货运专线通车运营并举行多式联运班列发车仪式,公铁联运体系成型,直接融入“一带一路”,有效降低企业物流和时间成本。作为全省两个城市之一,与成都一道被国家列为陆港型国家物流枢纽承载城市。

  (三)会展经济蓬勃发展。主办第五届中国(四川)国际物流博览会暨南向通道枢纽建设高峰论坛,包括南向通道枢纽建设、供应链创新发展等重要论坛,展览面积达1万平方米,顺丰速运、全球货运有限公司等世界500强企业和国际国内快递等行业知名企业参会参展。会上全市共签约项目13个,投资金额72.3亿元。成功举办2018国际绿色发展博览会,共邀请到82家企业参展,市委、市政府主要领导对2018国际绿色发展博览会承办工作给予肯定性批示。

  商贸流通:(一)市场拓展成效明显。以“迎春购物月”“消费促进月”“城记·遂宁国际车展”等为重点,拉动“惠民购物全川行”活动有序开展。先后组织企业参加“2018川货新春大拜年”系列活动以及“川货全国行”广州站、南昌站等活动,全年共组织2000余家企业参加市场拓展两大活动,实现销售金额11.05亿元。(二)消费升级步伐加快。建成电商扶贫网点43个,大英县成功申报“省级电子商务产业发展示范县”项目、蓬溪县成功申报省级现代服务业强县、中国西部现代物流港电商产业基地成功申报为2017—2018年度省级电子商务示范基地。出台《遂宁市促进川菜走出去三年行动方案(2018—2020年)》,开展以“香约遂宁·膳在蜀中”为主题的遂宁“十大名菜”评选活动,激发餐饮市场活力。大力开展绿色商场创建和“遂宁鲜”进商超活动,万禾超市金港名都店、芙思特超市、射洪蜀之味已开设“遂宁鲜”、遂宁造专柜,遂宁万达广场被商务部确定为2018年绿色商场创建单位。(三)市场保供应对有力。有力有序开展非洲猪瘟等动物疫情防控相关工作,制发《应对非洲猪瘟等动物疫情保障肉类市场供应专项应急预案》,确定四川高金食品股份有限公司、遂宁市南大食品有限公司、四川美宁食品有限公司3家企业为市城区猪肉保供企业。

  开放型经济:(一)主体队伍不断壮大。实施“一企一策”,加强对重点进出口企业的跟踪服务,14家重点企业全年共实现进出口20.54亿元,占全市进出口总额的81.3%。(二)产业结构持续优化。积极配套成渝,电子信息产业进出口占比持续扩大,为成渝等地特殊监管区域内企业提供配套产品。2018年,遂宁二线进出区货值(报关)37.3亿元,二线进出区货值是一线进出口货值的147.7%,其中配送到成都高新综保区货值价值为5.1亿元,占比13.7%,进出省外海关特殊监管区的货值30.4亿元,占比达81.5%。(三)市场拓展不断深化。积极开拓国际市场,2018年共组织参加“万企出国门”活动34次,参与企业80家,达成意向成交约8200万美元。组织44个企业参加第十七届西博会,实现意向性贸易成交总额1.21亿元,进口签约金额4860万元,涉及马来西亚、澳大利亚等8个国家及地区。组织46家企业参加首届中国国际进口博览会,促成射洪佐鲁银华纺织、大英久大蓬莱盐化、船山顺义通物流等多家公司与国外参展商签约。(四)发展环境持续改善。完善政策措施,加大中、省政策资金和市促进外经贸发展专项资金支持力度,出台促进外经贸加快发展十条措施,在通关、物流、短期出口信用保险、扩规模等方面给予企业更大的扶持和奖励。制定申建保税物流中心(B型)工作方案,进一步明确任务分工和时间节点,实质性推进保税物流中心(B型)申建工作。

  (二)项目效益情况

  通过科学运用现代服务业发展资金,我局围绕目标任务,以发展服务业、内贸流通、开放型经济为主线,加快培育重点现代服务业,提升流通现代化水平,构建开放型经济新体制,加大商务执法力度,加强市场建设和监管,商务经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势,取得良好的社会、经济效益。

  五、评价及建议

  (一)评价结论

  2018年,我局科学运用现代服务业发展资金,高质量推进全市现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、支持外向型经济发展、支持商务法治化建设、公共服务等重点工作,有力促进全市商务工作又好又快发展,圆满完成各项目标任务,实现了商务经济快速增长。

  (二)存在的问题

  由于我市现代服务业快速发展,现代服务业项目本身具有投资大、投资回报期长的特点,各方面需要支持和扶持的资金量较大,而我市现代服务业发展资金数量较小,存在相关工作开展难度较大等问题。

  (三)相关建议

  为了更加有效地充分发挥现代服务业发展资金的激励和导向作用,建议根据我市现代服务业快速发展态势,参照全市经济增速,按一定比例逐年递增现代服务业发展资金。

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
遂宁市商务局2018年决算总表