市台湾事务办
 
 
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索 引 号:008491123/2019-00004 主题分类:财政\ 发布机构:市台湾事务办
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算
 
市委台办2018年度部门决算
  2018年度

  中共遂宁市委台湾工作办公室

  部门决算

  目 录

  公开时间:2019年9月17日

  第一部分 部门概况………………………………………………………4

  一、基本职能及主要工作 ……………………………………………4

  二、机构设置 …………………………………………………………5

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 ………………………………6

  一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………6

  二、收入决算情况说明 ………………………………………………6

  三、支出决算情况说明 ………………………………………………7

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………7

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………8

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………10

  八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………12

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………12

  十、 预算绩效情况说明 ……………………………………………12

  十一、其他重要事项的情况说明……………………………………13

  第三部分 名词解释 ……………………………………………………15

  第四部分 附件 …………………………………………………………18

  第五部分 附表 …………………………………………………………19

  一、收入支出决算总表………………………………………………19

  二、收入总表 ………………………………………………………19

  三、支出总表…………………………………………………………19

  四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………19

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)……………19

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………19

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………19

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………19

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………19

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………19

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………19

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………19

  十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………19

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻执行党的对台方针政策;“组织、指导、管理、协调”市级各部门和各区县对台工作;调查研究台湾形势和两岸关系发展动向、了解掌握本地涉台情况,做好涉台宣传教育和台湾记者、媒体管理工作,营造良好舆论氛围;协调和指导遂宁与台湾经济、文化、科技等领域的交流与合作,统筹协调全市涉合法律事务,负责涉台事务的归口管理和交往交流的规范管理工作;指导我市各民主党派、工商联、人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作,推进祖国统一大业,实现祖国的完全统一和中华民族的伟大复兴。

  (二)2018年重点工作完成情况。一是加大对台经贸合作,助力遂宁发展。加大对台招商引资工作力度,积极参加省级以上重大涉台活动,组织开展3次台商投资推介活动,赴成都和长三角等台资企业密集区招商5次,邀请7批次台商来遂投资考察。全年新增台资企业4家,累计投资2亿人民币:成功引进昆山嘉鼎成金属制品公司,台湾卤肉饭;引进遂台合资企业遂宁万生公司在龙凤古镇建设龙凤文化创意园项目;促成台湾国巨股份有限公司收购遂宁普思电子有限公司。二是促进遂台交流互动,打造交流品牌。成功开展第一届“川台观音民俗文化交流活动”、第一届“遂台木球交流活动”、“2018川台青年魅力遂宁行”活动、“四川新娘故乡行”活动等各领域交流合作6次。大力实施争取台湾民心工程,邀请台湾各界知名人士、重要社会团体、行业协会7批次来遂参访。加强对台交流的归口管理,指导我市4个团组赴台交流。三是切实加强涉台服务,创优营商环境。深化“服务台商大走访”活动,加大涉台信访投诉调处力度,强化涉台法律服务,探索建立政府职能部门服务台商联动机制。宣传贯彻惠台“31条措施”和“川台70条”,推进台湾居民居住证办理。加强市台联会、市台企协的管理和指导。四是深化对台宣传教育,扩大遂宁影响。及时报刊、涉台网站发布台情要闻和工作动态70余条,在台湾《旺报》专版推介遂宁观音文化和旅游资源。五是加强自身建设,营造风清气正环境。加强机关党的建设,抓好班子队伍建设,强化党风廉政建设。扎实开展脱贫攻坚工作,开展全国文明城市复检。

  二、机构设置

  市委台办下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:遂宁市台事服务中心。

  遂宁市台事服务中心没有单独预算经费,故市委台办2018年度决算编制范围内没有二级预算单位。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计258.41万元。与2017年相比,收、支总计各减少2.78万元,下降1.06%。主要变动原因是2018年人员减少,且本年期初投资促进项目结转资金较上年减少。

  
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  
2018年本年收入合计245.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入205.92万元,占83.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入39.55万元,占16.11%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计258.41万元,其中:基本支出196.31万元,占75.97%;项目支出62.1万元,占24.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计218.86万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少42.33万元,下降16.21%。主要变动原因是人员减少,且本年期初投资促进项目结转资金较上年减少。

  
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出218.86万元,占本年支出合计的84.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少29.29万元,下降11.8%。主要变动原因是人员减少,且本年期初投资促进项目结转资金较上年减少。

  
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出218.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出191.07万元,占87.3%;社会保障和就业(类)支出11.81万元,占5.4%;医疗卫生支出4.76万元,占2.17%;住房保障支出11.22万元,占5.13%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为218.86,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务支出(201)商贸事务(13)招商引资(08): 支出决算为17.96万元,完成预算100%。

  2. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)行政运行(01):支出决算数为109.42万元,完成预算100%。

  3. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)一般行政管理事务(02):支出决算为14.15万元,完成预算100%。

  4. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)台湾事务(05): 支出决算数为29.99万元,完成预算100%。

  5. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)事业运行(50): 支出决算数为19.55元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为1.8万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为10.01万元,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为3.73万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为1.03万元,完成预算100%。

  10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为11.22万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出156.76万元,其中:

  人员经费141.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费15.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2018年与上年一样未预算因公出国(境)经费,没有这方面开支。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.12万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.09万元,下降96.26%。主要原因是严格执行八项规定,减少接待开支,同时切实整改市委巡察反馈的问题。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,24人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:接待省台联、省台办来遂调研共计0.12万元。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对专用项目开展了预算事前绩效评估,填报了《部门预算专用项目审核表》。但由于本部门没有20万元以上项目,按照当时统一口径,无需编制项目绩效目标。

  (二)项目绩效目标完成情况

  本部门没有20万元以上项目,并且不涉及科技发展、就业事业发展、文化发展、专项扶贫、城乡居民医保、基础设施建设等21个市级专项项目,按照要求无需编制项目绩效目标,因此无项目绩效目标完成情况。

  (三)部门开展绩效评价结果

  2018年,本部门按要求对2017年部门整体支出开展绩效自评,自评得分87.38分,总体评价结果良好。但在2019年开展对2018年度财政绩效评价工作时,由于2019年初实行了机构改革,市委台办已并入市委统战部,故市委台办未进行2018年部门整体支出绩效评价、以及项目支出绩效评价——执行依据见遂宁市财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(遂财绩〔2019〕6号),文件中的评价对象及单位名单表已没有市委台办。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,市委台办机关运行经费支出15.74万元,比2017年减少2.83万元,下降15.24%。主要原因是厉行节约、节省日常公用经费开支。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,市委台办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市委台办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

  13. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  16. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11):反映行政事业单位医疗方面支出。

  18. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。

  19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)


  第四部分 附件

  由于2019年初实行机构改革,市委台办已并入市委统战部,故未进行2018年部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价,没有2018年部门整体支出绩效评价报告、以及项目支出绩效评价报告。

  执行依据:见遂宁市财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(遂财绩〔2019〕6号),评价对象及单位名单表中已没有市委台办。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
台办2018决算公开表
市委台办2018年度决算公开