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索 引 号:008490438/2019-00188 主题分类:财政\ 发布机构:市卫生健康委
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度遂宁市卫计委部门决算
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  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况...................................... 4

  一、基本职能及主要工作.............................. 4

  二、机构设置....................................... 4

  第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 5

  一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

  二、收入决算情况说明................................ 5

  三、支出决算情况说明................................ 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 9

  八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 11

  十、 预算绩效情况说明.............................. 11

  十一、其他重要事项的情况说明....................... 14

  第三部分 名词解释.................................... 16

  第四部分附件......................................... 19

  附件1............................................ 19

  附件2............................................ 21

  第五部分附表......................................... 22

  一、收入支出决算总表............................... 22

  二、收入总表...................................... 22

  三、支出总表...................................... 22

  四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表................... 22

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)遂宁市卫生和计划生育委员会主要职能。1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草并发布卫生计生发展的地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.完善卫生计生综合监督执法体系,规范行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。4.负责组织制定并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策有关建议。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录,制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。11.组织制定全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.组织制定全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。14.制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。15.承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府地方病防治领导小组、市无偿献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市干部保健委员会的日常具体工作。16.承担市政府公布的有关行政审批事项。17.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。1.深化医药卫生体制改革。继续巩固公立医院取消药品加成成果,制定了《关于建立健全现代医院管理制度的实施意见》《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施方案》等改革配套文件。坚持以基层首诊为导向,推动医疗卫生资源下沉、服务重心下移。建成医疗机构、医务人员、医疗行为“三医”信息监管平台,平台民营医院、乡镇卫生院接入率100%,实现了市、县、乡以及民营医疗医院信息化监管全覆盖。2.扎实推进健康扶贫工程。2018年全市90个拟“摘帽”贫困村已有82个达到村卫生室标准化建设要求并投入使用,其余8个正在加快建设推进中。大力实施健康扶贫“三大工程”。启动了第二批10个联村示范卫生室建设。3.稳步提升公卫服务水平。一是推进重大疾病、传染病防控工作。强化传染病监测报告和分析预警,扩大艾滋病、结核病综合防治。二是推进妇幼保健工作。三是提升卫生监督执法水平。继续深入推行“双随机一公开”工作机制,集中力量整顿医疗服务市场,强化公共场所、学校、饮用水卫生监管。四是加强卫生应急能力建设。五是加强爱国卫生工作。4.中医事业发展蹄疾步稳。一是加强中医药服务体系建设。二是加强中医药人才队伍建设。三是做优做强中医特色工作。5.完善医疗卫生服务体系。一是加快推进人才队伍建设。二是加快推进项目建设,加快推进市中心医院河东分院二期工程、船山区物流港医疗卫生综合服务园项目建设。三是创新推进智慧医疗建设,以建立医(健)联体、推进家庭医生签约服务、创新医疗保险支付方式为切入点,积极争取与中国科学院大学校市合作,依托健康医疗大数据平台,探索建立医养护一体化的智慧医疗,努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。6.提升计生服务管理水平。2018年全市出生人数33473人,人口出生率为8.69‰,人口自然增长率3.47‰,符合政策生育率99.16%,全市共办理生育登记27356 对,发放一孩生育服务证15409 个,发放二孩生育服务证11947个。二、机构设置

  遂宁市卫生和计划生育委员会(简称:市卫计委)下属二级单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位10个。

  纳入市卫计委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 四川省遂宁市卫生执法监督支队

  2. 四川省遂宁市计划生育协会

  3. 四川省遂宁市中心医院

  4. 四川省遂宁市中医院

  5. 四川省遂宁市第一人民医院

  6. 四川省遂宁市妇幼保健计划生育服务中心

  7. 四川省遂宁市疾病预防控制中心

  8. 四川省遂宁市传染病医院

  9. 四川省遂宁市中心血站

  10. 四川省遂宁市健康教育所

  11. 四川省遂宁市紧急医疗救援中心

  12. 四川省遂宁市流动人口计划生育管理站

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计254045.46万元。与2017年相比,收、支总计各增加32408.58万元,增长14.6%。主要变动原因是事业收入增加30041.37万元,医疗机构业务收入增加。

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计246884.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15559.42万元,占6%;事业收入229901.13万元,占93%;其他收入1424.31万元,占1%。

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计230870.02万元,其中:基本支出223649.46万元,占97%;项目支出7220.56万元,占3%。

  (

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计21764.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2072.77万元,增长10.5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出14494.35万元,占本年支出合计的6.3%。与2017年相比,一般公共预算财政 拨款增加551.35万元,增长3.95%。

  (

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出14494.35万元,主要用于以下方面:科学技术支出504.37万元,占4%;社会保障和就业支出399.25万元,占3%;医疗卫生支出13217.78万元,占91%;农林水利支出38.67万元,占0.2%;住房保障支出334.28万元,占2%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为14494.35万元,完成预算100%。其中:

  1. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2018年决算数为0.16万元,完成预算100%。

  2. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2018年决算数为3.16万元,完成预算100%。

  3. 科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):2018年决算数为500万元,完成预算100%。

  4. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):2018年决算数为1.05万元,完成预算100%。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为22.37万元,完成预算100%。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为30.75万元,完成预算100%。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为337.66万元,完成预算100%。

  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为17.25万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为12.66万元,完成预算100%。

  10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2018年决算数为0.93万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年决算数为729.67万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为127.12万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2018年决算数为157.02万元,完成预算100%。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2018年决算数为824.46万元,完成预算100%。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医医院(项):2018年决算数为369.42万元,完成预算100%。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):2018年决算数为200.29万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2018年决算数为1280.30万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2018年决算数为209.10万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2018年决算数为1081.09万元,完成预算100%。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2018年决算数为483.93万元,完成预算100%。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2018年决算数为283.17万元,完成预算100%。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2018年决算数为316.39万元,完成预算100%。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2018年决算数为2751.38万元,完成预算100%。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2018年决算数为483.43万元,完成预算100%。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2018年决算数为813.50万元,完成预算100%。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2018年决算数为210.25万元,完成预算100%。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医药专项(项):2018年决算数为135.55万元,完成预算100%。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):2018年决算数为151.18万元,完成预算100%。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年决算数为43.03万元,完成预算100%。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年决算数为61.87万元,完成预算100%。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年决算数为153.81万元,完成预算100%。

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理服务(款)行政运行(项):2018年决算数为1.95万元,完成预算100%。

  33.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理服务(款)其他食品和药品监督管理服务支出(项):2018年决算数为35万元,完成预算100%。

  34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为45.58万元,完成预算100%。

  35.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为119.37万元,完成预算100%。

  36.医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生与计划生育支出(款) 其他卫生与计划生育支出(项):2018年决算数为2149.94万元,完成预算100%。

  37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为38.67万元,完成预算100%。

  38.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2018年决算数为334.28万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出7606.46万元,其中:人员经费5563.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费2043.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为62.16万元,完成预算58.3%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,未扩大接待支出范围,未超标准接待,公务用车数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.24万元,占90%;公务接待费支出决算5.92万元,占10%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元,2018年无因公出国境相关费用。

  2.公务用车购置及运行维护费支出56.24万元,完成预算76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少27.06万元,下降32.5%。主要原因是严格控制公务用车支出。

  其中:公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出56.24万元。主要用于公务用车和特种专业用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要保障卫生应急、采供血、公共卫生服务、突发事件应急处理、计划生育、农村卫生、卫生计生监督执法等工作的开展。

  3.公务接待费支出5.92万元,完成预算18%。公务接待费支出决算比2017年减少11.98万元,下降66.9%。主要原因是严格控制公务接待支出。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次,840人,共计支出5.92万元,具体内容包括:接待公共卫生工作、专项检查和应急处置省内外专家组及计划生育工作指导3.2万元,市州参观学习接待支出及日常公务接待费2.72万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算拨款支出1600万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年没有发生国有资本经营预算拨款支出。

  十、 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对10项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我系统严格遵守财经纪律,严格预算约束,认真落实了厉行节约规定,严格控制一般性支出,提高了预算执行效率,总体优良。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目执行情况较好,完满完成了工作任务,项目经费支出合理。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“考试考务工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

  考试考务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我市卫生技术资格和职称考试圆满完成,确保考试试卷保密,无重大安全事故,考生满意达96%。

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 考试考务工作经费
预算单位 遂宁市卫计委
预算执行情况(万元) 预算数: 80 执行数: 80
其中-财政拨款: 80 其中-财政拨款: 80
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
安全完成护士考试、卫生专业技术考试、执业(助理)医师资格考试。 完成考试。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 护士考试 完成护士护师考试1100人 实际完成1069人
项目完成指标 数量指标 专业技术考试 完成专业技术职称考试2800人 实际完成2845人
项目完成指标 数量指标 执业医师考试 执业(助理)医师资格考试1000人 实际完成982人
项目完成指标 质量指标 控制作弊人数 作弊人数控制在5人以内 发现作弊0人
效益指标 社会效益 确保考试公平、公正 98%的确保满意度 98%满意
效益指标 可持续性 确保试卷保密、无重大安全事故 100%安全 100%安全
满意度指标 满意度指标 考生满意度 95% 95%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市卫生和计划生育委员会关于2018年部门整体支出绩效报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,市卫计委机关运行经费支出180.01万元,比2017年增加6.99万元,增长3.7%。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,市卫健委政府采购支出总额2190万元,其中:政府采购货物支出1848.36万元、政府采购工程支出257.31万元、政府采购服务支出84.32万元。主要用于医疗卫生机构采购专用设备和工程物质采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市卫计委公有车辆62辆,其中:一般公务用车15辆;特种专业技术用车46辆,其他用车1辆。单价50万元以上通用设备68台(套),单价100万元以上专用设备147台(套)。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗机构开展医疗业务收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


  第四部分 附件

  附件1

  遂宁市卫生和计划生育委员会关于2018年部门整体支出

  绩效报告

  一、部门概况

  (一)机构组成

  遂宁市卫生和计划生育委员会是2014年由原市卫生局和计生委合并成立的(2019年更名为遂宁市卫生健康委,按照预算执行年度和三定方案内容,以下简称市卫生计生委),属市财政全额拨款的行政预算单位,现坐落于遂宁市西山路276号。市卫生计生委设办公室、规划财务科(审计科)、政策法规科、综合监督科(行政审批科)、应急办公室、疾病预防控制科(市重大传染病防治委员会办公室)、基层与妇幼卫生科、医政药政科、中医科、计划生育管理科、 科教信息科、人事科(卫生职称改革工作办公室)14个内设机构和市爱国卫生运动委员会办公室。下属二级预算单位12个,具体是:1、遂宁市中心医院,2、遂宁市中医院,3、遂宁市第一人民医院,4、遂宁市疾控中心,5、遂宁市卫生监督支队,6、遂宁市紧急救援中心,7、遂宁市中心血站,8、遂宁市健康教育所,9、遂宁市传染病医院,10、遂宁市流动人口管理站,11、遂宁市计划生育协会,12、遂宁市妇幼保健院。

  (二)机构职能

  1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草并发布卫生计生发展的地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、完善卫生计生综合监督执法体系,规范行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。4、负责组织制定并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策有关建议。7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录,制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。11、组织制定全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12、组织制定全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

  14、制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。15、承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府地方病防治领导小组、市无偿献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市干部保健委员会的日常具体工作。16、承担市政府公布的有关行政审批事项。17、承办市政府交办的其他事项。

  (三)人员概况

  2018年机关及直属单位年末实有人员3221人,其中:行政38人,事业3174人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年市卫生计生委(含所属单位)收入预算总额为21764.73万元,其中:当年财政拨款收入15559.42万元,上年结转收入6205.31元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年市卫生计生委(含所属单位)支出决算总额为14494.34万元,基本支出7606.50万元,项目支出6887.84万元。其中:科学技术支出504.38万元,占3.48%;社会保障和就业支出399.25万元,占2.75%;医疗卫生支出13217.76万元,占91.19%;农林水利支出38.67万元,占0.27%;住房保障支出334.28万元,占2.31%。年末结转和结余7270.39元。

  市卫生计生委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生计生事业发展相关工作。基本支出,是用于保障卫计委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、遗属抚恤等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障卫计委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理

  在预算编制过程中,我系统严格按照遂宁市财政局《关于编制2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》(遂财预〔2017〕40号)文件精神,全面实行“零基预算”,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,深入贯彻落实中央八项规定、省市十项规定及实施细则。切实降低行政运行成本,加大会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出控制力度,对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用,资金切实提高预算的编制质量。认真贯彻落实市政府《关于印发<遂宁市财政资金管理实施细则>等十个文件的通知》(遂府发〔2015〕2号)精神,严格资金使用管理,增强部门预算执行均衡性。在预算执行过程中,强化绩效目标管理,严格预算安排硬约束,确需调整的,由规财科提出调整方案,经委办公会议议定,并经财政部门审核后执行。严格进度管理,不搞突击花钱;严格“三公”经费管理,实行总量控制,定期上报“三公”经费支出报表。对非税收入管理,我系统共涉及3个单位,都严格按照财政部门要求,对票据领取、资金转存方式等严格执行相关规定;对政府采购管理,严格执行政府采购目录标准、严格执行相关的审批程序和电子竞价交易相关要求。对资产管理,分批次向市国资委申请报废固定资产,并按照财政和国资委要求上录入相关资产管理系统,做到账表一致,账实一致。加强内部管理,2017年12月出台《遂宁市卫生和机构生育委员会内控手册》对单位层面和业务层面制定了较详细的内部控制制度,并得到严格执行。

  2018年,遂宁市卫生计生委在市委市政府的坚强领导下,认真贯彻落实省委十一届三次全会、市委七届六次全会精神,扎实推进健康遂宁建设,统筹抓好医药卫生体制改革、健康扶贫等重点工作,医疗卫生服务水平和能力大幅提升,人民群众获得更多健康实惠,全面超额完成了各项目标任务,具体如下:

  1、深化医药卫生体制改革。一是公立医院改革稳步推进。继续巩固公立医院取消药品加成成果,药占比总体降到30%以下。制定了《关于建立健全现代医院管理制度的实施意见》《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施方案》等改革配套文件。积极推进公立医院薪酬制度改革试点,指导市第一人民医院印发《遂宁市第一人民医院绩效薪酬考核办法》《遂宁市第一人民医院薪酬管理制度》。二是分级诊疗制度逐步巩固。坚持以基层首诊为导向,推动医疗卫生资源下沉、服务重心下移。编制了遂宁特色的基本医疗病种目录,下发173种常见病双向转诊指南,规范医疗机构双向转诊。完成市中心医院射洪金华卫生院分院、市中医院蓬溪蓬南卫生院分院、市第一人民医院船山永兴卫生院专科联盟等医联体试点任务。共组建家庭医生签约服务团队1009个,常住人口签约覆盖率达到54%,重点人群签约率达78%。三是大力推进医疗“三监管”工作。建成医疗机构、医务人员、医疗行为“三医”信息监管平台,平台民营医院、乡镇卫生院接入率100%,实现了市、县、乡以及民营医疗医院信息化监管全覆盖,对3大类26个核心指标进行动态监测、风险分析和分级预警,基本形成覆盖数据采集、分析、整改、核查、裁定、处罚的综合监管体系。

  2、扎实推进健康扶贫工程。2018年全市90个拟“摘帽”贫困村已有82个达到村卫生室标准化建设要求并投入使用,其余8个正在加快建设推进中。大力实施健康扶贫“三大工程”。启动了第二批10个联村示范卫生室建设。采取专业理论培训、实践技能培训和临床进修学习等方式对100名贫困村乡村医开展为期15天的全脱产集中培训,通过理论考试、技能比武、舞台亮剑三大比赛,达到了“以赛促学、以学促能、以能促用”目的。从市县级医院中选派109名技术精湛、医德高尚的“两高人才”,开展“一对一”、“人对人”帮扶,截至目前共派出医疗专家1300余人次。

  3、稳步提升公卫服务水平。一是推进重大疾病、传染病防控工作。强化传染病监测报告和分析预警,扩大艾滋病、结核病综合防治。艾滋病抗病毒累计治疗2369人,结核病免费治疗1694人。全市儿童一类疫苗报告接种率达99.06%,积极妥善应对长春长生疫苗事件。二是推进妇幼保健工作。孕产妇死亡率控制在11.34/十万;儿童死亡率4.54‰,婴儿死亡率2.76‰,大力开展免费婚检、孕检等民生工程,积极预防控制出生缺陷,产前筛查覆盖率达到75.1%,新生儿听力筛查率达75.19%。三是提升卫生监督执法水平。继续深入推行“双随机一公开”工作机制,集中力量整顿医疗服务市场,强化公共场所、学校、饮用水卫生监管。共对39户违反法律法规的行为依法进行了行政处罚,罚款6.27万元人民币。四是加强卫生应急能力建设。重点开展卫生应急管理培训、人感染高致病性禽流感、群体性不明原因疾病、艾滋病职业暴露、学校结核病爆发疫情应急处置等培训,积极参与遂宁市2018年反恐防暴与危化品泄露暨环保突发事件综合应急等演练。五是加强爱国卫生工作。继续开展病媒生物春秋两季消杀活动,扎实开展蓬溪县创建国家卫生县城工作,2018年创建国家卫生乡镇1个,省级卫生场镇7个,我市在全省2017年度基本公共卫生服务项目省级绩效考核中以86.69分的成绩再次跻身全省前三。

  4、中医事业发展蹄疾步稳。一是加强中医药服务体系建设。射洪县中医院门诊医技综合楼、大英县中医医院门诊医技综合楼已完成主体工程建设,安居区中医院预计2018年12月底全部竣工验收后投入使用。建立中医质控中心7个,大英县中医医院成功申报县级中医医院重点项目建设,完成中医馆项目建设7个。二是加强中医药人才队伍建设。制定落实中医药人才培训、培养补助政策,分3年对全市300名乡村医生开展为期1月的中医药诊疗技术轮训,每期选派20名中青年乡村医生脱产参加中医药诊疗技术培训。三是做优做强中医特色工作。大英县财政投入资金154万元为所有社区卫生服务站和建制村村卫生室统一配置了中医基本器具和诊疗设备300余套。建成“科室集中设置、文化氛围浓郁并相对独立”的乡镇卫生院中医药综合服务区(中医馆)10个,实现了基层中医药服务“有形、有色、有味”。

  5、完善医疗卫生服务体系。一是加快推进人才队伍建设。制定了《遂宁市试点公立医院年度目标绩效考核办法》《遂宁市市属公立医院院长绩效考核办法》,在市第一人民医院试点推行人员总量控制管理。我市卫计系统引进各级各类人才328人(含编外人员),其中博士3人,硕士71人,本科及以下254人。二是加快推进项目建设。2018年争取中央项目资金9800万元。加快推进市中心医院河东分院二期工程、船山区物流港医疗卫生综合服务园项目建设。顺利完成“十三五”卫生事业发展规划中期评估。三是创新推进智慧医疗建设。以建立医(健)联体、推进家庭医生签约服务、创新医疗保险支付方式为切入点,积极争取与中国科学院大学校市合作,依托健康医疗大数据平台,探索建立医养护一体化的智慧医疗,努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。

  6、提升计生服务管理水平。2018年(2017年10月1日—2018年9月30日)全市出生人数33473人,人口出生率为8.69‰,人口自然增长率3.47‰,符合政策生育率99.16%,全市共办理生育登记27356 对,发放一孩生育服务证15409 个,发放二孩生育服务证11947个。2018年全市确认享受奖励扶助对象31075人,已经发放奖励扶助金1766.69万元;全市享受计划生育特别扶助的对象为2316人,已经发放特别扶助金1472.49万元,11月底前均能够全面兑现。全市计划生育特殊家庭没有出现到中、省、市上访的现象。

  (二)专项预算管理

  我系统按照《预算法》要求,项目预算程序严密、规划合理、分配科学,根据《财政厅关于开展2018年财政绩效评价工作得通知》川财绩〔2018〕3号)文件精神,对购买社会组参与艾滋病防治、大健康产业发展规划经费等项目进行专项绩效评价。通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式,对购买社会组参与艾滋病防治、大健康产业发展规划经费等项目进行了全面检查,重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对相关项目进行总体评价。

  我系统2018年度项目预算支出整体情况较好,尤其是项目的实施理清了健康遂宁建设的思路,明确了方向,鉴定了建设健康遂宁的信心。逐步形成以治病为中心向以人民健康为中心的健康管理的转变。通过艾滋防治购买服务,整合社会资源引导遂宁市社会组织参与艾滋病防治工作,有效降低艾滋新发感染和病死率,提升感染者、病人的生活质量。推进重大疾病、传染病的防控工作,有效降低重大疾病的传染和重大疫情的发生,强化传染病监测报告和分析。根据2018年市级项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市卫生和计划生育委员会2018年度项目支出绩效评价评分为94分。

  (三)结果应用情况

  我系统通过绩效评价的自评,发现在预算执行过程中存在的问题进行了整改,对预算超额的项目在下一年度进行了调整,对预算执行进度较慢的项目进行了推进,预算的结果进行了反馈和公示。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  我系统严格遵守财经纪律,严格预算约束,认真落实了厉行节约规定,严格控制一般性支出,提高了预算执行效率,总体优良。

  (二)存在问题

  1、部分单位存在一般性支出超支现象。

  2、部分单位资产管理不够规范,固定资产明细账登记信息不完善。

  (三)改进建议

  认真贯彻落实党中央、国务院和省、市厉行节约、反对浪费的制度规定,严格按支出标准编制部门预算,严格执行财政部门批复的部门预算,确保一般性支出总量不增加,“三公”经费不超额度,加强固定资产管理,完善固定资产信息。

  


  附件2

  2018年市卫计委关于购买社会组参与艾滋病防治绩效评价自评报告

  一、基本情况

  艾滋病防治工作是一项复杂的社会系统工程,需要全社会共同参与,非政府组织在开展艾滋病健康教育咨询、安全性行为教育、以及在对卖淫者、吸毒者、同性恋者等特殊人群艾滋病、性病防治干预中起着政府不能替代的作用。为了支持、培育、引导社会组织参与艾滋病防治工作,实现《遂宁市遏制与防治艾滋病行动计划(2016—2020年)》提出的目标,根据《艾滋病防治条例》、《四川省促进社会力量参与艾滋病防治办法》,通过购买社会组织参与艾滋病防治经工作。

  按照市财政年初预算每年预算12万元用于艾滋病防治(购买社会服务),经招标采购确定遂宁市红丝带俱乐部为中标单位,中标金额为11万元,每年根据工作签订具体实施合同,项目完成后由市卫计委和疾控中心组织验收,并形成验收报告。

  二、项目目标

  (一)总体目标

  整合社会资源,全面落实各项艾滋病防控措施,降低我市艾滋病新发感染,降低病死率,提高感染者的生活质量。

  (二)具体目标

  1.环境营造,采取群众喜闻乐见的各种方式,开展艾滋病防治宣传教育,普及艾滋病知识和政策,营造全社会正视艾滋病、反对歧视的良好氛围和正确认识艾滋病,共同关注艾滋病的社会风尚。

  2.宣传培训,在重点人群和大众人群间分别开展以推广使用安全套、降低传播风险等改变高危性行为为主题的艾滋病防治知识培训,提高各类人群的艾滋病防治知识知晓率。

  3、学校健康教育,在青少年学生中开展艾滋病防治 知识和政策法规培训,倡导健康生活方式,提高自我保护意识,远离黄、赌、毒和疾病威胁。

  4、知晓率调查,通过对城市、农村、流动人口、青 年学生四类人群开展问卷调查,了解大众艾滋病基本知识知晓率状况,为《遂宁市過制与防治艾滋病“十三五”行动计划》的制订提供相关理论基础。

  5、嫖客哨点,协助市疾控中心进行高危男性哨点的现场采样阶段工作,按照监测方案要求完成监测对象的招募。

  三、项目实施内容

  (一)大众宣传,环境营造

  1、媒体宣传:多渠道、多形式、多创意开展艾防主题宣传,营造“全社会共同关、共同参与”的艾滋病防治社会氛围(1)与通讯公司合作,利用手机短信平台,编制艾滋病防治知识相关内容的短信,向市民群发短信不少于10万条,受教育人数不少于10万人;(2)利用本市微信平合,发布艾滋病公益宣传短片或科普知识,每一至二月更新一次宣传内容,对广大市民进行艾滋病防治知识以及“四免一关怀”政策的宣传,提高全民对艾滋病的认识,消除社会歧视;(3)以“12.1世界艾滋病日”为契机,在11-12月期间,投放市城区出租车车载顶灯广告,向广大市民宣传艾滋病相关知识,车辆数不得低于100辆。

  2、入户宣传:在重点地区和重点人群针对性地开展艾滋病防治知识宣传。(1)选择疫情较重的乡镇和社区各一个,开展重点地区艾滋病防治宣传,分别选择100户农村居民和100户城市居民进行面对面上门入户宣传,发放宣传资料和宣传品,普及艾滋病知识;(2)在农村留守妇女、老年男性和流动人口三类重点人群中各选取80户进行面对面上门入户宣传,发放宣传资料和宣传品,普及艾滋病知识

  3、宣传品制作:利用大众日常生活用品进行艾防宣传

  制作雨伞、抽纸等宣传品,用于培训、宣传和法定宣传日对目标人群或居发进行发放。

  (二)健康教育,行为转变

  1、学校健康教育:选择有代表性的两所大中专院,如四川省职业技术学校、遂宁师校等,开展在校青少年健康知识讲座,每所学校培训在校学生100名,普及艾滋病防治知识,提高青少年防控艾滋病和自我健康保护意识,使青少年科学全面地认识和了解文明健康生活方式的重要性,帮助他们树立正确的人生观和价值观,注重培训效果,并在学生中开展艾滋病知识问卷调查,了解艾滋病知晓情况

  2、艾滋病知识培训:针对大众人群和高危人群和感染者开展艾滋病政策和防治知识宣教。(1)组织建筑工地工人、社区居民各100名、50岁以上老年男性70名等三类大众人群开展艾滋病防治知识培训,普及艾滋病防治知识,树立健康文明行为方式,减少高危行为;(2)组织男男性性行为者70名、商业性性工作者100名开展高危人群集中干预培训,推广使用安全,降低高危人群的传播风险,并强调配合阳性追踪的义务和重要性;(3)组织70名感染者进行道德警示教育和法制宣传,强调感染者的义务

  (三)嫖客哨点监测

  在历年暗娼干预工作的基础上,更新高危娱乐场所一览表及分布图,配合市疾控中心完成省级嫖客哨点400名娱乐场所高危男性的监测任务,严格按照《全国艾滋病哨点监测实施方案操作手册》要求,招募监测对象,完成调查问卷及现场采样阶段工作,注重质量。

  (四)项目经费管理

  项目实施单位严格按照《社会组织参与艾滋病防治基金管理办法》专项资金管理规定,加强资金的管理,确保专款专用,所有经费开支必须与方案要求的活动一一对应,保留活动开展的原始记录、痕迹资料作为经费开支的依据,没有活动不能开支经费,保证项目财务能接受审计部门审计。

  四、项目实施效果

  艾滋病防治工作是一场持久战,在通过遂宁市社会组织参与艾滋病防治项目综合防治中,遂宁市红丝带俱乐部逐步完善和扩大干预网络,取得了明显成效。在遂宁市逐步建立起了由遂宁市红丝带俱乐部为核心-主管部门协调-政府部门支持-目标人群参与,疾控中心技术支持与督导的“五结合”艾滋病干预网络。遂宁市红丝带俱乐部利用自身优势,紧扣目标人群实际需求 ,有目的、有计 划 、有 组 织 的 开 展 防 艾 活 动 ,逐步完善和扩大干预网络,取得了明显成效。并摸索出了对各类目标人群干预的模式,即四大干预(外展干预、入户干预、集中干预、网络干预),一个服务(提供HIV检测促进服务)的综合干预摸式,对目标人群进行持续有效的艾滋病防治干预,有效控制了艾滋病传染源。

  遂宁市红丝带俱乐部利用自身优势资源,将艾滋病防治工作延伸至高危人群、社区、学校、流动人口、开阔目标人群的视野,激发目标人群的防艾热情;在防艾过程中提高遂宁市红丝带俱乐部自身能力建设的同时,也在增强目标人群艾滋病防治知识;逐步形成正确的人生观和价值观,提 高目标人群艾滋病防治知识。激发目标防艾 潜 能,培 养 分 析 和解 决 问 题的能 力,使 目标人群在 防 艾 中 体验到自身价值,达到目标人群行为改变的目的。因 此,遂宁市红丝带俱乐部有 效 地 搭 建 了 遂宁市职能部门与目标人群的桥梁,是遂宁市艾滋病防治工作不可或缺的重要补充力量。

  艾滋病防治(购买社会服务)项目严格按照市疾控中心拟定的《遂宁市社会组织参与艾滋病防治项目实施方案》及考评细则,全程提供技术支持,市卫计委与市疾控中心一道完成了项目验收。“红丝带俱乐部”被省疾控中心推荐为全省社会组织实习基地。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
市卫计委汇总公开表格