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索 引 号:008490497/2019-00351 主题分类:财政\ 发布机构:市市场监管局
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度遂宁市食品药品监督管理局部门决算
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  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 10

  第二部分2018年度部门决算情况说明 11

  一、收入支出决算总体情况说明 11

  二、收入决算情况说明 11

  三、支出决算情况说明 12

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

  十、预算绩效情况说明 19

  十一、其他重要事项的情况说明 26

  第三部分名词解释 27

  第四部分附件 30

  附件1 30

  第五部分附表 37

  一、收入支出决算总表 37

  二、收入总表 37

  三、支出总表 37

  四、财政拨款收入支出决算总表 37

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 37

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

  十三、国有资本经营预算支出决算表 37

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一) 市食药监局职能职责

  1.贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。

  2.负责全市食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

  3.监督实施全市药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范,组织实施一类医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

  4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

  5.负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  6.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  7.负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

  8.指导县(区)和市级园区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  9.承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、市级园区管委会履行食品安全监督管理职责。

  10.承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

  (二)遂宁市食品药品监督稽查支队职能职责

  1.拟订全市餐饮消费环节食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品的研制、生产、流通、使用环节的监督管理稽查制度并监督实施。

  2.负责和监督全市食品、药品、医疗器械、化妆品监管执法、专项整治和案件督查督办工作。

  3.指导、协调全市跨区域或重大食品、药品、医疗器械、化妆品案件的查处。

  4.指导和监督全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故的应急处置、调查处理和问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作。

  5.受理食品、药品、医疗器械、化妆品的有关投诉举报,负责市级重大活动的食品药品安全保障工作。

  6.负责实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验和对监督抽验不合格产品督查督办工作。

  7.承担有关法律法规规定的其他职责和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

  (三)遂宁市食品药品检验所职能职责

  1.负责遂宁市辖区内的药品检验,承担上级下达的药品抽查检验任务。

  2.负责遂宁市辖区内规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作。

  3.指导遂宁市辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作,协调解决技术疑难问题,培训有关的技术管理人员。

  4.综合上报和反馈遂宁市辖区内药品质量情况信息。

  5.承担消费环节食品、保健食品、化妆品和医疗器械、药品包装材料检验。

  6.负责遂宁市辖区内药械不良反应报告监测、收集上报工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1.聚焦源头抓严防。严格依法依规办理食品、药品、医疗器械生产经营许可,办理食药许可4089件,备案202件,不予许可6件,注销1285件;深入推进实施小经营店(食品销售、餐饮服务)、小作坊备案、摊贩登记,办理“三小”备案登记15864件。

  2.聚焦风险抓管控。组织开展食用农产品、食用油、校园及周边“五毛食品”、民生工程、“你点我检”等监督抽检项目,共抽检食品药品8607批次,其中:抽检食品7763 批次、抽检药品778批次、化妆品22批次、医疗器械44批次。及时处置涉遂舆情29条。严谨开展药化械安全性监测工作,监测上报药化械不良反应(事件)5819例、药物滥用报告550份。市县两级开展食药安全风险研判55次,及时防控安全隐患。

  3.聚焦问题抓整治。深入开展学校食堂及校园周边食品安全、“地沟油”、食品保健食品欺诈和虚假宣传、药械购销渠道、中药饮片等21项专项整治,强力规范市场秩序。开展“群众最不满意10件事”——农贸市场食用农产品不能就近检测问题整治,在全市试点建成5个规范化“食用农产品快检室”、设置78个便民快检点、配备5台流动食品快速检测车,已快检食用农产品14844批次;开展“地沟油”专项整治,发现违法案源线索58起,责令整改20起,立案查处违法案件20件,取缔无证照企业1家,向成都等地移送案件线索9起;开展食品保健食品欺诈和虚假宣传专项整治,对18处会销点开展联合执法检查,约谈128家会销场所经营单位负责人,责令整改300家次,立案查处307件。1—12月,全市共查办“四品一械”违法案件957件,罚没款共计549.6万元;移交公安机关案件21件,被人民法院追究刑事责任2件,有力震慑和打击了食药违法违规行为。

  4.聚焦共治抓科宣。在全市首批建成16个基层食药科普宣传站,成立121支义务宣传队,在册宣讲员893人,开展义务宣传160余场;设计制作食品药品安全动漫音视频公益广告170余个、公益宣传品11万余件、知识手册15万余册,丰富宣传形式和内容。在电台电视台和微信公众平台开设科普知识宣传专栏,在遂宁日报开设食品药品科普宣传专版;在160个邮政视频联播网点、110个楼宇视频网点等新媒体播放食品药品动漫视频公益广告400余万条次,在住宅小区入口、高速公路、车站出入口等户外场所投放固定公益广告牌;发送手机短信提示语240余万条,宣传食品药品安全常识;开展食品安全论坛、知识“大讲堂”、法律“七进”“百姓安全用药知识公益培训”等科普宣传活动110期,参加人数超万人,公众食品安全意识不断增强,鼓励社会公众参与食药安全监督,妥善处置举报投诉1247件,兑现奖励1.94万元。

  5.全年药检所共完成药品检验673批,其中,完成省级药品抽验672批次(全检244批,全检率36.3%;不合格19批,不合格率2.83%);完成市级监督及案件药品抽验1批次。评价药品抽样100批,中药饮片“大黄”专项抽样5批,发出监督检验报告673份,评价报告70份(剩余三十份还未收到报告)。完成2018年四川省化妆品监督抽验共22批次。

  6.承办我局、市卫计委、市公安局联合举办的“2018年全市药化械安全性监测工作培训会议”,部署全市药化械不良反应(事件)监测工作。全市共建立ADR监测网点 668个。截止10月29日,全市累计上报药品不良反应3511例(其中新的一般的821例,占报告数的23.38%、严重的115例,占报告数的3.27%),器械报表505例,化妆品报表64例,药物滥用报表514例。组织开展以“安全护肤、美丽人生”为主题的5.25日全国“爱肤日”宣传活动。

  二、机构设置

  遂宁市食品药品监督管理局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  纳入遂宁市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1、遂宁市食品药品监督管理局机关;2、遂宁市食品药品监督稽查支队;3、遂宁市食品药品检验所

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2785.33万元。与2017年相比,收、支总计各增加193.91万元,增长7.48%。主要变动原因是其他收入增加。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计2561.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2155.56万元,占84.15%;其他收入405.92万元,占15.84%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计2653.36万元,其中:基本支出1807.88万元,占68.14%;项目支出845.47万元,占31.86%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计2374.45万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少185.71万元,下降7.25%。主要变动原因是本级实施项目减少。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2250.48万元,占本年支出合计的84.82%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加21.74万元,增长0.98%。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2250.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出94.72万元,占4.21%;医疗卫生支出2049.42万元,占91.07%;住房保障支出106.34万元,占4.72%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为2250.48万元,完成预算94.78%。其中:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为7.31万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为86.12万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.28万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为102.09万元,完成预算97.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年结余资金,结转下年使用。

  5.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为831.58万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为22.51万元,完成预算78.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年结余资金,结转下年使用。

  7.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算为44.58万元,完成预算82.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年结余资金,结转下年使用。

  8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为380.14万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为617.87万元,完成预算85.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年结余资金,结转下年使用。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为32.29万元,完成预算100%,。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.36万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.36万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为0万元,大病医疗救助资金结转0.73万元。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为106.34万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1463.43万元,其中:

  人员经费1294.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费168.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.05万元,完成预算53.21%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22万元,占91.48%;公务接待费支出决算2.05万元,占8.52%。具体情况如下:

  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算64.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.67万元,增长20.02%。主要原因是加大了食品药品监管力度,车辆使用频繁;车辆年限久,维修费用增加。

  其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车5辆、越野车2辆、其他车型2辆。

  公务用车运行维护费支出22万元。主要用于全市食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械的日常监管、监督抽验、行政许可现场核查、专项整治、稽查执法等各项监督管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出2.05万元,完成预算18.81%。公务接待费支出决算比2017年增加0.56万元,增长37.58%。主要原因是各项改革进行时,上级部门督查调研指导及兄弟市州互相交流学习增多。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,132人次(不包括陪同人员),共计支出2.05万元,具体内容包括:接待省局现场督查调研、执法检查、飞行检查,接待省、市内相关部门开展执法协作及业务交流与合作等。

  外事接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对食品保健品化妆品药品医疗器械抽检经费等项目开展了预算事前绩效评估,对4 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年我局均严格遵守中央八项规定及各项规章制度,严肃财经纪律,按照“无预算不支出”的原则,合理合规合法开支各项费用,保障了干部职工的利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心,保障了部门各项业务工作的开展,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,保障了重大项目的实施,实现了年初制定的各项目标任务。全年我市未发生重大食品、药品等安全事故,切实保障了人民群众的生命财产安全。

  (二)项目绩效目标完成情况

  本部门在2018年度部门决算中反映“食品保健品化妆品药品医疗器械抽检经费”“食品药品安全科普宣传经费”“食品药品安全信息化建设”“食品药品保健品化妆品医疗器械综合监管及专项整治”等4个项目绩效目标实际完成情况。

  1.食品保健品化妆品药品医疗器械抽验经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为52.10万元,完成预算的86.83%。通过项目实施,加强了全市各环节各类食品药品质量安全监管,保障全市群众饮食安全。针对学校食堂、成品超市、药店、小食杂店、小吃店等重点场所,对保健食品、餐饮食品、方便食品、酒类、肉制品、食用油薯类及膨化食品等重点品种开展抽检,完成民生工程食品抽检300批次,药品抽检173批次。发现的主要问题:抽检的品种和检验指标不够全面。下一步改进措施:加大食品药品安全抽检的投入力度,有效整合各种资源,提高食品药品安全监督实效。

  2.食品药品安全科普宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.5万元,执行数为29.5万元,完成预算的100%。通过在电视台、电台、遂宁日报开设科普专栏节目,开通240万条食药科普手机短信提示语,在邮政视频、楼宇视频网点播放食品药品动漫视频公益广告,在住宅小区入口、高速公路等户外场所投放固定公益广告牌,开展食品药品安全知识“大讲堂”七进、“食品安全论坛”,在全市试点建设16个基层食品药品科普站,适时开展食品药品安全科普义务宣讲活动,系统性、多层次、持续向社会和基层民众普及食品药品法律法规、科普知识,促进媒体、社会和公众对食品药品安全问题的科学认知、积极关注和良性互动。发现的主要问题:宣传覆盖面还有待提高,宣传效果有待加强。下一步改进措施:提高科普宣传的覆盖面,采取更多群众喜闻乐见的方式,不断提升宣传质量和效果。

  3.食品药品安全信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,因机改等原因,为了避免财政资金浪费和项目重复建设,经请示,当年暂停该项目实施。

  4.食品保健品化妆品药品医疗器械综合监管及专项整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.5万元,执行数为16.14万元,完成预算的54.71%。通过项目实施,强化了食品药品医疗器械化妆品安全监管,提升餐饮业质量安全,保持打假治劣高压态势。深入开展学校食堂及校园周边食品安全、“地沟油”等21项专项整治,强力净化市场环境。从严查处食药违法行为,共查办食药案件910件,罚没款542万元,一般案件结案率72.3%,移交司法机关11件,确保了人民群众饮食用药安全。发现的主要问题:食药安全风险依然高位运行。食药生产经营主体良莠不齐,产业基础不牢、从业人员素质不高,“三小”治理难度较大;部分学校及企业食堂硬件设施差、经营者安全意识差,食品安全事件偶有发生。下一步改进措施:落实监管责任,突出问题导向,强化日常检查、隐患排查、风险防控,抓实食品全过程和药品全生命周期监管。加大违法违规惩治力度,聚焦群众反映和监管发现的突出问题,持续开展专项治理,加大对大案要案和典型案件的查办力度,实现“惩处一案、整治一线、教育规范一片”的效果。

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 食品保健品化妆品药品医疗器械抽检经费
预算单位 遂宁市食品药品监督管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 60 执行数: 52.1
其中-财政拨款: 60 其中-财政拨款: 52.1
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
加强了全市各环节各类食品药品质量安全监管,保障全市群众饮食安全 抽检批次473批次,监管力度不断增强,保障了全市群众饮食安全
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 抽检批次 338 473
项目完成指标 质量指标 监管力度 不断增强 不断增强
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月前 2018年12月前
效益指标 社会效益 食品安全监管水平 逐步提高 逐步提高
效益指标 可持续性 食品生产经营监管能力 持续加强 持续加强
满意度指标 满意度指标 公众满意度 ≥80% ≥80%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 食品药品安全科普宣传经费
预算单位 遂宁市食品药品监督管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 29.5 执行数: 29.5
其中-财政拨款: 29.5 其中-财政拨款: 29.5
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
促进媒体、社会和公众对食品药品安全问题的科学认知、积极关注和良性互动 发布科普视频广告1套,开展媒体宣传3种以上,促进了媒体、社会和公众对食品药品安全问题的科学认知、积极关注和良性互动
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 科普视频或广告 1套 1套
项目完成指标 质量指标 开展新闻媒体宣传 3种以上 7种
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月前 2018年12月前
效益指标 社会效益 公众饮食用药安全素养 逐步提高 逐步提高
效益指标 可持续性 科普宣传体系完善统一 中期 中期
满意度指标 满意度指标 公众满意度 ≥80% ≥80%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 食品保健品化妆品药品医疗器械抽检经费
预算单位 遂宁市食品药品监督管理局
预算执行情况(万元) 预算数: 29.5 执行数: 16.14
其中-财政拨款: 29.5 其中-财政拨款: 16.14
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
强化食品药品医疗器械化妆品安全监管,提升餐饮业质量安全,保持打假治劣高压态势 审查食品生产企业80家,食品安全审计企业38家,监管能力和水平有所提高
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 审查新版变更食品生产企业 ≥80家 80家
项目完成指标 数量指标 食品安全审计企业数 38家 38家
项目完成指标 质量指标 食品监管模式创新 不断增强 不断增强
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月前 2018年12月前
项目完成指标 成本指标 食品安全审计成本 2500元/家 2500元/家
效益指标 社会效益 餐饮业等质量安全 有所提高 有所提高
效益指标 可持续指标 监管能力和水平 持续提高 持续提高
满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥70% ≥70%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市食品药品监督局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,遂宁市食品药品监督管理局机关运行经费支出122.41万元,比2017年减少1.88万元,下降1.88%。主要原因是节能降耗。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,遂宁市食品药品监督管理局政府采购支出总额97.33万元,其中:政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.48万元。主要用于办公设备购置和风险监测抽检等。授予中小企业合同金额97.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额44.33万元,占政府采购支出总额的45.55%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,遂宁市食品药品监督管理局共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

  13 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

  14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  21. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
第四部分附件

  附件1

  遂宁市食品药品监督局

  2018年度部门整体支出绩效报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  遂宁市食品药品监督管理局下属单位2个,其中参公单位1个,市食品药品稽查支队;事业单位1个,市食品药品检验所。

  (二)机构职能。

  1.遂宁市食品药品监督管理局职能职责:一是贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。二是负责全市食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一分布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。三是监督实施全市药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范,组织实施一类医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。四是组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。五是负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。六是负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。七是负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品开展安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。八是指导县(区)和市级园区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。九是承担市食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推进健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、市级园区管委会履行食品安全监督管理职责。十是承办市政府以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

  2.市食品药品监督稽查支队职能职责:拟定全市餐饮消费环节食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品的研制、生产、流通、使用环节的监督管理稽查制度并监督实施;负责和监督全市食品、药品、医疗器械、化妆品监管执法、专项事治和案件督查督办工作;指导、协调全市跨区域或重大食品、药品、医疗器械、化妆品案件的查处;指导和监督全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故的应急处置、调查处理和问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作;受理食品、药品、医疗器械、化妆品的有关投诉举报,负责市级重大活动的食品药品安全保障工作;负责实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验和对监督抽验不合格产品督查督办工作;承担有关法律法规规定的其他职责和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

  3.遂宁市食品药品检验所(市药品、医疗器械不良反应监测中心)职能职责:负责遂宁市辖区内的药品检验,承担上级下达的药品抽查检验任务;负责遂宁市辖区内规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作;指导遂宁市辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作,协调解决技术疑难问题,培训有关的技术管理人员;综合上报和反馈遂宁市辖区内药品质量情况信息;承担消费环节食品、保健食品、化妆品和医疗器械、药品包装材料检验;负责遂宁市辖区内药械不良反应报告监测、收集上报工作。

  (三)人员概况。

  截至2018年12月31日,市食药监局(含下属事业单位)行政编制38人,实有35人;工勤编制4人,实有1人;参公编制24,实有23人;事业编制40人,实有33人;聘用人员8人,退休人员29人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。2018年食药监局(含下属事业单位)收入合计2561.48万元,其中,财政拨款收入2155.56万元,占84%。

  (二)部门财政资金支出情况。2018年年食药监局(含下属事业单位)总支出2653.36万元,其中,财政拨款支出2249.01万元,占85%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  一是认真填报绩效目标。组织各单位认真填报并明确绩效目标,用绩效目标指导资金使用全过程,努力提高资金使用效益。二是切实提高预算编制质量。我局按照市财政年度预算编制工作的总体部署要求,及时组织各单位优质高效地认真编制部门预算,预算编制质量符合财政预算编制的原则和相关政策性要求。三是加快部门预算进度执行,严格执行批复预算,不存在无预算、超预算执行的情况。按照市财政预算管理要求,基本支出按月申报,专项支出按工作进度申报用款计划,待财政审核后严格按计划执行,各季度执行情况良好,全年预算执行进度达到财政规定要求;预算执行中,及时开展中期评估,对需要调整的预算项目及时报财政审批调整,无违规记录发生。

  (二)专项预算管理情况。

  按照市财政专项资金管理要求,在专项资金分配重点上,围绕市委市政府中心工作,对食品药品医疗器械保健品化妆品安全监管及专项整治、打击食品药品违法犯罪、示范创建、队伍能力建设等重点工作所需专项经费给予充分保障;在分配流程上,更加注重过程控制,强化了业务科室的立项审核,报党组集体审议决策;在对下转移支付资金分配上,经与市财政磋商一致,进一步优化了分配因素和计算权重,提高了绩效评价结果分配占比,提升了转移支付资金分配的科学性和合理性。我局对专项经费绩效评价问题进行归纳整理,汇总报送市财政,并接受了财政的绩效监督检查,对存在的问题限期整改,完善专项资金管理制度,进一步提升了专项资金管理意识,促进了专项经费使用绩效水平持续提高,无违规记录发生。

  (三)结果应用情况。

  结合2018年市级部门整体支出绩效评价指标体系,按职责分工,进行相关绩效指标的评分工作,并按要求,将绩效目标与绩效评价情况,以适当方式向社会公开。对在绩效评价中发现的问题,积极进行整改,不断提高财政资金的使用效率,努力达到预期的目标。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年我局均严格遵守中央八项规定及各项规章制度,严肃财经纪律,按照“无预算不支出”的原则,合理合规合法开支各项费用,保障了干部职工的利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心,保障了部门各项业务工作的开展,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,保障了重大项目的实施,实现了年初制定的各项目标任务。全年我市未发生重大食品、药品等安全事故,切实保障了人民群众的生命财产安全。

  (二)存在问题。

  1、预算编制精准度、合理性还有待进一步提高。工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致存在执行中的预算调整和执行后的资金结余现象。

  2、预算执行力度有待加强。政府采购项目较多,因采购程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求,年终有资金结余。因机改等原因,为避免财政资金浪费,个别项目(如:食品药品安全信息化建设)暂未实施。

  (三)改进建议。

  1、科学合理编制预算,严格执行预算。严格按照政策标准,优化支出结构,完善绩效目标,提高预算编制的科学化、精细化水平。加快预算执行进度,进一步完善项目责任制,督促各项目单位加快项目实施进度和资金结算进度,严控项目资金结转结余。

  2、健全完善内控制度,强化内部管理。不断完善内控制度,严格执行中央八项规定及相关财经制度,严守财经纪律,严格报销程序,规范财务核算,进一步提高财务信息质量。

  3、加大业务培训力度,提高管理水平。通过参加业务培训、交叉检查、以会代训等方式,多渠道、多形式开展学习、培训活动,不断提升财务人员业务素质和财务管理水平。

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

  十四、图1至图7
 附件:
四川省遂宁市食品药品监督管理局汇总决算公开表格