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索 引 号:560742504/2019-00215 主题分类:财政\ 发布机构:市经济和信息化局
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算
 
遂宁市经济和信息化局2018年财政决算
  2018年度遂宁市经济和信息化局部门决算

  
目录

  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 9

  第二部分2018年度部门决算情况说明 10

  一、收入支出决算总体情况说明 10

  二、收入决算情况说明 10

  三、支出决算情况说明 11

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

  十、预算绩效情况说明 19

  十一、其他重要事项的情况说明 22

  第三部分名词解释 24

  第四部分附件 31

  附件1 31

  附件2 35

  第五部分附表 37

  一、收入支出决算总表 37

  二、收入总表 37

  三、支出总表 37

  四、财政拨款收入支出决算总表 37

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 37

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

  十三、国有资本经营预算支出决算表 37

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  (1)贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构调整。

  (2)负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

  (3)监测、分析经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

  (4)负责全市企业技术改造推进工作,组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见,按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

  (5)负责全市企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。

  (6)负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责牵头推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。

  (7)负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

  (8)负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

  (9)对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全市企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全市中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

  (10)负责对全市工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

  (11)统筹推进全市信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

  (12)负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

  (13)组织协调全市信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

  (14)统一配置和管理全市无线电频率资源,依法监督管理无线电台(站),协助做好无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

  (15)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

  (16)承担市政府公布的有关行政审批事项。

  (17)承办市政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况

  一是抓好企业精准帮扶,激发主体活力。继续优化发展环境,加快实施“45520”大企业培育计划。推进落实大企业联系服务制度,“一企一策”帮助企业协调解决问题。

  二是抓好项目投资促进,做实发展增量。筛选一批投资规模大、经济社会带动力强的重点项目重点推进,争取更多项目纳为省级重点推进项目。跟踪促进安居区富沃德高分子材料、船山区3D手机显示屏盖板、经开区芯合利诚摄像头芯片、射洪县锂离子正极材料、大英县天英环保危废循环处理设施、蓬溪县江正品绿色养生食品等2016年以来已签约待落地的50余个重点项目,督导加快落地建设。围绕投资3000万元以上的80个市级重点项目,集聚资源要素强力推进,争取天齐锂业2万吨碳酸锂、川中建材83万吨短流程炼钢等40个项目开工建设,广瑞半导体、中绿食品等30个在建项目竣工投产,加快形成新的增量,创造新的增加值。

  三是抓好开放协同发展,提升吸附能力。深化区域交流合作,打造成渝经济区的开放合作“桥头堡”。突破行政区划限制和体制障碍,探索和优化与成都、重庆(潼南)等周边地区合作新模式,在重点产业共联、科研教育协同、开放合作整体推进等方面取得新成效。搭建产品展销和供需对接平台,促进本地产品就地就近配套,扩大“遂宁造”产品市场份额。

  四是抓好产业园区转型升级,夯实发展平台。按照“一县园区、一园一主业、园区有特色”要求,对园区产业发展进行科学定位。调整优化产业空间布局,引导产业集群、成链、关联发展。

  五是抓好融合发展创新创业,培育发展动能。以新技术为驱动、以新产业为支撑、以新模式为突破,推动“四化同步”和产业融合发展。对接国家工业互联网“三年行动计划”,加快推进互联网及云平台建设,电子政务大数据云平台建设完成。

  六是抓好生产要素保障,优化服务环境。加快供电设施建设,推进灵泉220KV变电站尽快开工,小于220KV变电站主体完工。加快唐家渡电航工程建设,沱牌电航工程发电上网。促进财经互动,推广应收账款融资贷款、“园保贷”“科创贷”等融资新模式,缓解实体经济企业资金压力。

  二、机构设置

  遂宁市经济和信息化局机关行政在职61名(含执法支队),机关工勤人员事业在职 9名(含执法支队)。无线电监测站(事业编制)7人,在编共计77名,聘用人员 1 名。离退休人员138人。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计4290.74万元。与2017年相比,收、支总计各增加1133.57万元,增长35.90%。主要变动原因是本年财政存量资金收支增加及项目资金增加。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计3458.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2835.17万元,占81.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入622.96万元,占18.01%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计3589.26万元,其中:基本支出2492.18万元,占69.43%;项目支出1097.08万元,占30.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计3330.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加60.5万元,增长2.22%。主要变动原因是发放2018年目标奖及项目资金、人员增加及项目资金增加等。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2761.76万元,占本年支出合计的76.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加531.72万元,增加23.84%。主要变动原因是发放2018年目标奖及项目资金、人员增加及项目资金增加等。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出2761.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1684.64万元,占61%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出231.42万元,占8.38%;医疗卫生(类)支出49.99万元,占1.81%;农林水支出(类)65万元;占2.35%;资源勘探信息等支出(类)支出618.69万元;占22.40%;住房保障(类)支112.02万元,占4.06%;。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为2761.76万元,完成预算82.93%。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1413.92万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)一般管理事务(项)支出决算为120.46万元,完成预算88.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为130.76万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为1.40万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为9.25万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为8.85万元,完成预算19.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

  7.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

  8.科学技术(类)科学事务管理技术(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

  9.文化体育与传媒(类)新闻出版广电影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为74.08万元,完成预算100%。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为109.61万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为47.73万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为45.28万元,完成预算100%。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为4.72万元,完成预算100%。

  15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为65万元,完成预算100%。

  16.资源勘探信息等支出类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出决算为 113.94万元,完成预算53.54%;决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

  17.资源勘探信息等支出类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)支出决算为 270.07万元,完成预算67.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

  18.资源勘探信息等支出类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出决算为 74.39万元,完成预算98.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

  19.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出决算为 160.29万元,完成预算34.21%;决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

  20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为112.02万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1938.12万元,其中:

  人员经费1745.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费192.15万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.56万元,完成预算37.49%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.63万元,占74.83%;公务接待费支出决算5.93万元,占25.17%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,两年均无工作任务。

  2.公务用车购置及运行维护费支出17.63万元,完成预算51.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少17.61万元,下降49.97%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

  其中:公务用车购置支出截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆,公务用车1辆,无线电监测车辆2辆,执法车辆2辆。

  公务用车运行维护费支出17.63万元。主要用于机关公务活动、开展基层工作调研、开展专项监督检查、开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需专项活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出5.93万元;完成预算22.65%。公务接待支出决算比2017年减少21.91万元,下降70.70%。主要原因是严格控制三公经费支出,厉行节约。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次,540人次(不包括陪同人员),共计支出5.93万元,具体内容包括:接待省委督查0.35万元、接待内江、广元、绵阳工业发展工作0.21万元、接待中皓能源公司、四川依米康环境公司招商引资0.59万元;接待省厅智慧城市试点建设工作检查、核查等1.02万元支出。

  外事接待支出0万元,两年均无工作任务。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对全市民营经济工作项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了该个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对全市民营经济工作开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  加强调查研究,深入部分民营企业,通过走访有关人士、开座谈会等形式,摸清了民营经济发展基本情况,找准了民营经济发展存在的问题和制约因素。在此基础上,代政府草拟了遂宁市民营经济健康发展的意见,提出了支持我市民营经济健康发展的政策措施。结合实际情况,组织协调召开了全市民营经济大会,会上表彰了一批民营企业家,提振了民营企业家发展的信心。问题:支持民营经济发展的工作经费较少,民营经济指标体系建设,第三方机构评估民营经济健康发展政策落实效果工作还未开展。改进措施:积极将民营经济发展有关工作所需资金列入年度预算,确保工作有效开展。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  民营经济工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了民营企业家发展的信心。2018年民营经济持续高速发展,民营经济完成税收收入60.93亿元,同比增长20.65%,税收收入占全部税收收入的比重达55.70%;民营经济完成增加值763亿元,同比增长8.9%,民营经济增加值占全市GDP的比重为62.5%,居全省第1位;全社会研发投入8.6亿元,民间研发投入占比99.5%;民营企业吸纳就业人员81.04万人,占全社会从业人员的比重为88.6%;全市民营经济市场主体数量超过12.4万户,同比增长13.5%,占全部市场主体数的95.6%,其中,个体工商户超过10.3万户,民营企业达到2.1万户。问题:支持民营经济发展的工作经费较少,民营经济指标体系建设,第三方机构评估民营经济健康发展政策落实效果工作还未开展。改进措施:积极将民营经济发展有关工作所需资金列入年度预算,确保工作有效开展。

  
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称 民营经济工作项目
预算单位 遂宁市经济和信息化局
预算执行情况(万元) 预算数 5万元 执行数 5万元
其中-财政拨款 5万元 其中-财政拨款 5万元
其它资金 0 其它资金 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
开展民营经济调研 开展民营经济调研3次,召开了全市民营经济大会。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 调研民营企业 3次 3次
项目完成指标 数量指标 召开民营经济大会 1次 1次
项目完成指标 质量指标 表彰优秀企业家 1次 1次
项目完成指标 质量指标 代理市民营经济健康发展意见 拟出台政策 已出台政策
效益指标 社会效益 提升民营企业家发展信心 长效 长效
效益指标 社会效益 民营企业吸纳就业人员 长效 长效
满意度指标 满意 群众满意 100% 100%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门自行组织对民营经济项目开展了绩效评价,《民营经济项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,市经信局机关运行经费支出192.15万元,比2017年增加25.48万元。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,市经信局政府采购支出总额19.87万元,其中:政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购办公设备具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市经信局共有车辆5辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

  算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

  取得的收入。如:教育性收入、设计费收入等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

  之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:监测环境、

  基站检测等收入等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入、咨询费收入、四川工程职业技学院上缴当地财政教育收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

  拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年

  支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当

  年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

  的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

  按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定

  从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

  后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支

  出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

  10.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指各单位举办的学前教育支出。

  11.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指各单位举办的各类中等专业学校的支出。

  12.教育(类)职业教育(款)技校教育(项):指工业、交通、劳动保障等单位举办的技工学校支出。

  13.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  14.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):

  指其他用于成人教育方面的支出。

  15.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各单位安排的用于培训的支出。

  16.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

  17.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

  指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  22.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

  指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  23.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

  其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就

  业方面的支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

  (款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单

  位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗

  经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

  疗经费。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

  (款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单

  位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗

  经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  26.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗

  (款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务

  员医疗补助经费。

  27.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

  28.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)黑色金属矿勘探和采选(项):指黑色金属矿勘探和采选方面的支出。

  29.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):指有色金属矿勘探和采选方面的支出。

  30.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  32.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)机关服务(项):指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等

  附属事业单位的支出。

  33.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):

  指用于纺织业方面的支出。

  34.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)电气机械及器材制造业(项):指用于电气机械及器材制造业方面的支出。

  35.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)工艺品及其他制造业(项):指用于工艺品及其他制造业方面的支出。

  36.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造

  业支出(项):指其他和于制造业方面的支出。

  37.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

  一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目

  的其他项目支出。

  38.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

  机关服务(项):指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服

  务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  39.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

  无线电监管(项):指无线电监管方面的支出。

  40.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

  其他工业和信息产业监管支出(项):指其他用于工业和信

  息产业监管方面的支出。

  41.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  43.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  47.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置(税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  
第四部分附件附件1

  遂宁市经济和信息化局部门2018年部门整体

  支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  遂宁市经信局内设18个科室,下属2个事业单位(遂宁市工业节能和电力监察执法支队、遂宁市无线电监测站)。

  (二)机构职能。

  贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构调整。

  (三)人员概况。

  市经信局共有85名员工,编制人数为88人,其中行政编制57人,执法支队事业编制20人,无线电监测站编制5人,行政工勤编制6人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年本部门财政拨款收入决算总额为2835.17万元,

  其中:当年财政拨款收入 2835.17万元,均为一般公共预算财政拨款。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018 年本部门财政拨款支出决算总额2761.76万元。其中按功能分类,一般公共服务支出1684.64万元、科学技术支出 0万元、文化体育与传媒支出0万元。社会保障和就业支出 231.42万元、医疗卫生与计划生育支出 49.99万元、农林水支出65万元、资源勘探信息等支出618.69万元、住房保障支出112.02万元;按支出性质分类,基本支出 1938.12万元,项目支出823.65 万元;按经济分类,工资福利支出1214.37万元,商品服务支出810.72万元,个人及家庭补助支出 531.59万元,其他资本性支出 205.08万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。

  在预算编制质量方面,严格坚持以收定支、量入为出和优先保民生、保运转、保重点的原则编制部门预算,切实做到先人员、后公用、再项目,部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高,预算真实反映了我局财务收支余活动计划情况,并将公共预算财政拨款收入、上年结余收入等全部纳入了部门预算编制管理,实现了收入全覆盖。在绩效目标填报方面, 我局对民营经济项目资金进行了绩效自评。

  (二)专项预算管理。

  在市级财力专项预算分配时限方面,2018年共有民营经济工作经费等4项市级财力专项,均及时分配到具体项目,后期增加扶贫村产业扶持资金等4项专项预算,也及时进行了拨付。在中省专款分配合规率方面,共有中省技术改造工作经费、中省无线电监管工作经费等2项,均做到了专款专用,无违规列支和虚报的情况。在预算执行进度方面,严格按照预算时间节点使用,未出现进度滞后的情况,并严格执行了预算中期评估,对上半年预算执行情况逐项进行清理,仔细分析项目支出预算执行情况,评估中未发现支出执行情况不好或无法执行的项目。在节能降耗及“三公”经费预算执行方面,按照预算资金严格控制支出,全年完成节能降耗下降5%,公务出境(国)预算与执行数均为0元,公务接待费预算26.18万元,执行20.84万元;公务用车预算34万元,执行29.5万元,“三公”经费控制较好。

  (三)结果应用情况。

  民营经济工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了民营企业家发展的信心。2018年民营经济持续高速发展,民营经济完成税收收入60.93亿元,同比增长20.65%,税收收入占全部税收收入的比重达55.70%;民营经济完成增加值763亿元,同比增长8.9%,民营经济增加值占全市GDP的比重为62.5%,居全省第1位;全社会研发投入8.6亿元,民间研发投入占比99.5%;民营企业吸纳就业人员81.04万人,占全社会从业人员的比重为88.6%;全市民营经济市场主体数量超过12.4万户,同比增长13.5%,占全部市场主体数的95.6%,其中,个体工商户超过10.3万户,民营企业达到2.1万户。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2018年度部门整体绩效评价得分为优。按照部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

  (二)存在问题。预算执行中,预算执行和单位实际业务用款发生冲突,未严格按照预算,坚持“无预算,不支出”,导致部份预算资金在使用过程中,出现错误。

  (三)改进建议。优化预算编制,加强预算执行力。

  附件2

  2018年民营经济项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  今年以来,根据省民营办要求,探索性的将企业管理相对规范的重点工作纳入了建立现代企业制度,企业储备数据库管理,通过民营经济大会等形式,向民营企业家灌输现代企业管理制度基本知识,引导企业转变观念,沥青现代传统管理模式和现代企业制度管理的利弊,逐步化解民营企业家对建立现代企业管理制度在认知上的禁惧和误区,增强民营企业家的自主意识。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  我局加强调查研究,深入部分民营企业,通过走访有关人士、开座谈会等形式,摸清了民营经济发展基本情况,找准了民营经济发展存在的问题和制约因素。在此基础上,代政府草拟了遂宁市民营经济健康发展的意见,提出了支持我市民营经济健康发展的政策措施。结合实际情况,组织协调召开了全市民营经济大会,会上表彰了一批民营企业家,提振了民营企业家发展的信心。

  (二)绩效分析

  支持民营经济发展的工作经费较少,民营经济指标体系建设,第三方机构评估民营经济健康发展政策落实效果工作还未开展。改进措施:积极将民营经济发展有关工作所需资金列入年度预算,确保工作有效开展。

  1、项目决策

  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

  2、项目管理

  民营经济工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了民营企业家发展的信心。2018年民营经济持续高速发展,民营经济完成税收收入60.93亿元,同比增长20.65%,税收收入占全部税收收入的比重达55.70%;民营经济完成增加值763亿元,同比增长8.9%,民营经济增加值占全市GDP的比重为62.5%,居全省第1位;全社会研发投入8.6亿元,民间研发投入占比99.5%;民营企业吸纳就业人员81.04万人,占全社会从业人员的比重为88.6%;全市民营经济市场主体数量超过12.4万户,同比增长13.5%,占全部市场主体数的95.6%,其中,个体工商户超过10.3万户,民营企业达到2.1万户。

  3、项目绩效

  改项目由财政局拨款5万元,开展民营经济调研3次,完成了数量指标召开了全市民营经济大会1次,表彰优秀企业家一批,提升了民营企业家发展的信心,项目目标完成情况100%,项目效益情况较好。

  三、存在问题

  支持民营经济发展的工作经费较少,民营经济指标体系建设,第三方机构评估民营经济健康发展政策落实效果工作还未开展。

  四、改进措施

  积极将民营经济发展有关工作所需资金列入年度预算,确保工作有效开展。

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
遂宁市经济和信息化局2018年决算收支表