市信访局
 
 
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索 引 号:008490788/2019-00099 主题分类:财政\ 发布机构:市信访局
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:公开决算
 
2018年度遂宁市信访局部门决算
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  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 4

  第二部分2018年度部门决算情况说明 5

  一、收入支出决算总体情况说明 5

  二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

  十、预算绩效情况说明 11

  十一、其他重要事项的情况说明 14

  第三部分名词解释 16

  第四部分附件 19

  附件1 19

  附件2 21

  第五部分附表 22

  一、收入支出决算总表 22

  二、收入总表 22

  三、支出总表 22

  四、财政拨款收入支出决算总表 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表 22

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  1.代表市委、市政府受理群众信访事项;

  2.承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项;

  3.负责宣传党的群众工作路线、方针、政策,宣传市委、市政府关于群众工作的具体部署、决策、决定等;

  4.负责草拟全市信访和群众工作政策,并组织实施;

  5.负责对全市信访和群众工作进行业务指导;

  6.负责对行政机关信访工作不落实、未按规定办理事项,提出改进工作建议;对敷衍、弄虚作假造成信访问题责任事件的责任人,提出处分建议;对反映的有关政策性问题,提出完善政策、解决问题的建议;

  7.负责对市委、市政府信访和群众工作重要决策落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作;

  8.负责协调与群众利益密切相关的重要决策、重要政策、重大项目和敏感事项的稳定风险评估;

  9.负责社情民意的调查研究,就重要问题向市委、市政府提出意见和建议;

  10.负责组织相关部门对矛盾纠纷的排查调处;

  11.负责协调处理信访突出问题及群体性事件,处置来市、到省、进京上访工作,承担市集中处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作;

  12.负责全市有关信访事项的复查复核工作,承担市政府信访事项复核委员会办公室日常工作;

  13.负责对信访和群众工作信息进行筛选、整理、上报、反馈,供领导决策参考;

  14.承担市委、市政府交办的其他事项

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1.信访基础业务更加规范。狠抓信访基础业务提升,不断提高信访干部接访办信水平。通过深入开展 “三查三促三争当”活动,全市在信访事项受理办理的程序上更加规范。今年以来,省信访局交办我市信访案件按期办结率为100%,没有出现退回重新办理的情况。

  2.基层基础工作更加扎实。一是将信访工作纳入年度目标考核。年初,全市层层签订了信访工作目标责任书,将信访工作纳入年度目标考核,全市形成高度重视信访工作的良好氛围。二是信访工作保障更加有力。各级党委政府在人力物力财力方面对信访工作给予了大力支持,基层信访工作力量不断增强。利用特殊疑难信访问题专项资金化解了一大批信访积案、难案。三是信访工作机制更加完善。建立了信访周通报、月通报、季分析制度和重大信访问题专报制度及重大会议、重大活动期间信访问题日报告制度。对重大信访问题,建立了向市委、市政府主要领导专报制度和信访工作督查问责机制。

  3.信访秩序进一步好转。一是信访源头治理效果较好。以化解八大类民生突出问题为突破口,狠抓信访问题源头治理,有效避免了信访问题上行。二是引导依法信访方面有大改进。通过抓典型,依法处理个案,达到了震慑一批、教育一批的效果,有效维护了全市正常信访秩序。

  4.干部队伍整体素质得到进一步提升。一是开展“三大”活动成效明显。在“大学习大讨论大调研”活动中,局班子领导带头深入基层开展研讨活动,亲自撰写个人学习心得,带头组织起草调研文章,广泛征求干部群众意见。撰写并上报调研报告7篇,上报工作建议10条。二是机关干部作风务实清廉。认真开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动,严肃全局工作纪律。坚持每周一召开干部职工例会,组织学习中省市文件精神,学习法律法规和党史知识,加强党组织和党员干部队伍建设。局班子领导带头把心思全部用在密切联系群众、化解信访问题上,全局没有发现违规违纪行为。三是强化信访干部能力建设。通过组织干部职工集中学习、召开案例分析会、参与重大事件处置和选派参加中省学习培训,全局信访干部整体素质和能力得到有力提升。

  二、机构设置

  遂宁市信访局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  


  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计791.43万元。与2017年相比,收、支总计各增加199.55万元,增长33.71%。主要变动原因是增加2018年目标奖,增加安保工作经费、增加晋级晋档人员经费。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计720.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入493.8万元,占68.51%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入227.01万元,占31.49%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计684.62万元,其中:基本支出385.84万元,占56.36%;项目支出298.78万元,占43.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计522.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加109.37万元,增长26.46%。主要变动原因是增加安保工作经费、增加晋级晋档人员经费

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出463.55万元,占本年支出合计的67.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加79.12万元,增长20.58%。主要变动原因是增加安保工作经费、增加晋级晋档人员经费。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出463.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出400.95万元,占86.5%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.89万元,占5.8%;医疗卫生支出11.6万元,占2.5%;住房保障支出24.11万元,占5.2%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为463.55,完成预算88.69%。其中:

  1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):支出决算为400.95万元,完成预算92.98%,决算数小于预算数的主要原因是项目安保工作经费结转2019年使用。

  2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为1.28万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为25.61万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为6.39万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为5.21万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为24.11万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出321.43万元,其中:

  人员经费289.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费31.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占95.01%;公务接待费支出决算0.42万元,占4.99%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.36万元,增长4.71%。主要原因是下乡扶贫、调研上访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出8万元。主要用于下乡扶贫、调研上访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.42万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元,增长133.33%。主要原因是增加到遂考察、学习接待批次。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,38人次(不包括陪同人员),共计支出0.42万元,具体内容包括:接待其他省市信访局到遂考察学习共计0.42万元。

  外事接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

  2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

  3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称  
预算单位  
预算执行情况(万元) 预算数:   执行数:  
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
   
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标        
项目完成指标        
项目完成指标        
项目完成指标        
项目完成指标        
……        
效益指标        
效益指标        
……        
满意度指标        


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,信访局机关运行经费支出31.88万元,比2017年增加8.26万元,增长34.97%。主要原因是晋升晋级增加人员经费。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,信访局政府采购支出总额0.93万元,其中:政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,信访局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单位信访工作、下乡扶贫等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(04):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  
第四部分附件

  附件1

  遂宁市信访局

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、单位概况

  (一)机构组成

  根据遂委办(2008)136号和遂市编发(2008)38号文件,中共遂宁市委群众工作局(遂宁市人民政府信访局)为主管全市信访工作的市委组成部门。内设4个职能科室,下属事业单位1个。

  (二)机构职能

  1.代表市委、市政府受理群众信访事项;

  2.承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项;

  3.负责宣传党的群众工作路线、方针、政策,宣传市委、市政府关于群众工作的具体部署、决策、决定等;

  4.负责草拟全市信访和群众工作政策,并组织实施;

  5.负责对全市信访和群众工作进行业务指导;

  6.负责对行政机关信访工作不落实、未按规定办理事项,提出改进工作建议;对敷衍、弄虚作假造成信访问题责任事件的责任人,提出处分建议;对反映的有关政策性问题,提出完善政策、解决问题的建议;

  7.负责对市委、市政府信访和群众工作重要决策落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作;

  8.负责协调与群众利益密切相关的重要决策、重要政策、重大项目和敏感事项的稳定风险评估;

  9.负责社情民意的调查研究,就重要问题向市委、市政府提出意见和建议;

  10.负责组织相关部门对矛盾纠纷的排查调处;

  11.负责协调处理信访突出问题及群体性事件,处置来市、到省、进京上访工作,承担市信访工作联席会议办公室日常工作;

  12.负责全市有关信访事项的复查复核工作,承担市政府信访事项复核委员会办公室日常工作;

  13.负责对信访和群众工作信息进行筛选、整理、上报、反馈,供领导决策参考;

  14.承担市委、市政府交办的其他事项。

  (三)人员概况

  局机关核定行政编制9名,实有9人;下属事业单位核定全额拨款事业编制9名,实有9人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2017年财政拨款收入4072915.79元,其他收入1260000元,收入合计5332915.79元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2017年一般公共服务支出4700321.82元,社会保障和就业支出244464.2元,医疗卫生与计划生育支出115200元,住房保障支出152600元,支出合计5212586.02元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况。

  遂宁市人民政府信访局2017年财政拨款收支总预算296.71万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入294.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入2万元;支出包括:一般公共服务支出243.99万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出25.94万元、医疗卫生与计划生育支出11.52万元、住房保障支出15.26万元。

  (二)执行管理情况。

  遂宁市人民政府信访局2017年一般公共预算基本支出210.59万元,其中:

  人员经费182.03万元,主要包括(以实际支出经济分类科目填列):基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费28.56万元,主要包括(以实际支出经济分类科目填列):办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  (三)综合管理情况。

  一是重视工作,强化认识。高度重视预算支出绩效评价工作,成立了预算支出绩效评价领导小组,明确各职能科室的评价责任,进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。加强对预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能处室的业务工作能力。

  二是建立健全相关管理制度。建立健全了局内部财务管理和厉行节约等一系列制度。特别是对公务接待、公务用车、会议费等支出进行了有针对性的规范管控。

  三是严格制度执行。特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

  (四)整体绩效。

  一是扎实推进信访工作制度改革,有力提升了信访工作法治化、规范化、信息化水平。以开展“信访法治建设年”为载体,着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“满意信访”。以推行网上信访为重点,积极探索“互联网+信访”的新模式。

  二是全力推动事要解决,有力维护了群众合法权益。1、提高初信初访办理质量。把初信初访办理作为控制信访上行的第一环节,严格落实首办责任制,及时解决群众合理合法的诉求,防止初信初访变重信重访。2、及时解决群众反映强烈的热点问题。通过联合接访、领导接访等措施及时解决涉众纠纷、群体性上访,避免群体性上访升级为群体性事件。3、深入开展积案化解活动。

  三是加大违法上访的整治力度,进一步规范信访秩序。

  四是紧扣全市改革发展大局,进一步提升服务效能。对全市重大改革、重大项目建设过程中出现的矛盾问题,各级信访部门始终站在一线,敢于面对,及时回应,妥善处理。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2017年度我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我局综合自评,认为我局2017年度整体支出绩效自评为100分。

  (二)存在问题。

  专项资金管理办法有待进一步完善健全。

  (三)改进建议。

  进一步控制日常公用经费中不必要支出。

  
附件2

  2018年XXX项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

  2、项目管理

  资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

  3、项目绩效

  项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

  三、存在主要问题

  四、相关措施建议

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件: