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索 引 号:510901300/2019-00003 主题分类:财政\ 发布机构:市委党校
发布日期:2019-09-17 文    号: 关 键 词:决算
 
2018年度遂宁市委党校部门决算
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  公开时间:2019年9月17日

  第一部分部门概况........................................ 4

  一、基本职能及主要工作............................... 4

  二、机构设置......................................... 8

  第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 9

  一、收入支出决算总体情况说明......................... 9

  二、收入决算情况说明................................ 10

  三、支出决算情况说明................................ 10

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 11

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 15

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 16

  八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 18

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明................ 18

  十、预算绩效情况说明................................ 18

  十一、其他重要事项的情况说明........................ 29

  第三部分名词解释....................................... 30

  第四部分附件........................................... 34

  附件1.............................................. 34

  附件2.............................................. 43

  第五部分附表........................................... 51

  一、收入支出决算总表................................ 51

  二、收入总表........................................ 51

  三、支出总表........................................ 51

  四、财政拨款收入支出决算总表........................ 51

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 51

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 51

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 51

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 51

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 51

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 51

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 51

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 51

  十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 51

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  1、中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,市委党校(遂宁行政学院)是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能。

  2、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  2018年,我校在市委、市政府的坚强领导下,在省委党校的关心指导下,勇于改革创新,全面提升核心竞争力,在教学、培训、科研、咨政等方面开创党校事业新局面。

  1、高标准推进党建工作,扎实推进党风廉政建设。

  2018年,制发了市委党校《推进2018年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作实施意见》,层层签订党风廉政建设责任书,压实“两个责任”;全面梳理我校廉政风险防控点,抓早抓小,搞好廉政风险防控;举办《建设优良家风,弘扬社会正气》专题讲座;开展党员干部利用地方土特产谋取私利集中专项整治活动;校机关纪委加强对学校重大项目的全程监督,切实落实党风廉政建设责任制,营造了风清气正的校园环境。

  2、加强教学培训,突出主业主课

  全年举办各类培训班61期,培训学员7525人。其中,举办主体班、各类专题培训班49期,培训学员3820人,学员人数较去年增长90%。

  一是高质量办好主体班。办好主体班是党校干部培训的中心工作。坚持师资高质量,坚持管理高质量,坚持培训效果高质量,2018年举办主体班6期,共培训学员317人,

  二是高水平办好专题班。2018年,是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,我校站在讲政治的高度聚焦深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,高水平举办各类专题培训班10期,共培训学员1041人,

  三是高起点办好绿色发展培训班。今年,我校首次依托遂宁绿色发展学院举办培训班14期,共培训学员958人,

  四是高效率办好学习讲堂。全年开办专题讲座12堂,半年多时间培训科级干部3705人。

  五是高强度办好委托培训班。举办委托培训班19期,培训学员达1504人,

  3、强化科研咨政,服务中心大局

  (1)结合“大学习、大讨论、大调研”活动,助推全员科研,形成了一大批有理论深度、有社会热度、有实践力度的调研课题。全年编辑印发《理论视点》6期,及时报送市委市政府领导和相关部门参阅,为其提供决策参考;申报省委党校一般调研课题21项,其中立项8项,结项7项,申报市社科课题、市党建研究会课题、市直机关工委课题等4项均已结项;开展“大调研”活动,撰写了7篇调研报告;参加各级各类学术研讨会,在公开刊物发表篇理论文章共16篇。

  (2)突出精品,取得显著成效。《关于发展乡村民宿产业助推乡村振兴的建议》一文获副省长杨洪波同志肯定性批示;一篇工作汇报获市委常委、副市长罗晖同志批示;一篇获全市党建理论研究成果二等奖,并得到了市委常委、市委秘书长吴相洪同志的批示;一篇获全市党建理论研究成果三等奖;3项成果获市社科二等奖,《遂宁市安居区西眉镇推进“百镇建设行动”的思考》获市社科三等奖。

  4、健全课程体系,提升教学质量

  (1)聚焦核心内容,健全课程体系。2018年,以对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究解读为主线,组织精干力量,加强新课研发,开发了《供给侧结构性改革理论与实践》、《坚持绿色发展建设美丽遂宁》等16个新专题,进一步健全了学科体系;坚持新课试讲制度,开展集体备课活动,全力打造精品课程,在2018年省委组织部开展的全省干部培训“好教材、好课程、好案例”评选活动中,我校申报的《中国遂宁•绿色发展报告丛书》被评选为“好教材”、《划时代的思想火炬——习近平新时代中国特色社会主义思想》被评选为“好课程”,申报入选工作得到了市委常委、组织部长、党校校长周鸿同志的高度肯定。

  (2)创新教学方法,提高教学水平。注重挖掘我市特色教学资源,建立了海绵城市建设、拱市联村新村建设、中国西部现代物流港、蓬溪旷继勋纪念馆等10个培训基地;在各类培训班次中,将教学活动从原来单一的“课堂式讲授”向“课堂+基地”的实践式转变,从传统的“理论灌输式”向“讲授+研讨”的互动式转变,从枯燥的“听讲式”向“听讲+活动”的体验式转变,丰富了教学形式,进一步彰显了党校教学特色。

  (3)加强师资管理,提升教学质量。不断推动师资力量多元化,推升师资力量上档升级,2018年,我校构建了专职教师+客座教授+兼职教师的“三位一体”师资力量格局,充实壮大师资队伍;首次举办全市党校系统青年教师教学竞赛活动,提高了青年教师教学水平;组织骨干教师参加西南地区市州党校教学联盟青年教师教学竞赛并获得三等奖。

  5、加大理论宣讲

  积极主动深入机关、企事业单位、社区、农村开展党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会精神、市委七届六次全会精神等政策理论宣讲活动以及党史、国情、社会主义核心价值观、家风建设等宣讲活动。全年我校教师共开展对外宣讲144场,受众达7000余人,在全市凝聚了团结奋进的强大精神力量,筑牢了富民强市的思想基础。

  6、研究生教育高质量推进

  全年研究生上半年注册人数128人,下半年注册112人,研究生毕业42人,毕业率达80%,9名学员被评为优秀毕业生;全年学员面授课到课率平均达到了70%,创历年新高。

  7、脱贫攻坚工作卓有成效

  我校始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任,制定精准扶贫措施,统筹协调多方力量,壮大集体经济,帮助困难群众脱贫致富。我校21名帮扶干部到大英县黎明村开展帮扶活动200余人次,为黎明村46个家庭112名贫困村民送去价值2万元的鸡苗,投入2.8万元为3户贫困户加固危房,全年购买贫困户农产品3万余元,切实帮助贫困户脱贫解困;走访慰问黎明村贫困党员、贫困群众和留守儿童共计17人;协调相关单位向黎明村赠送价值1.3万元的LED节能路灯,协助黎明村高标准建好党群服务中心。黎明村顺利通过省市脱贫验收。二、机构设置

  目前,市委党校共有11个内设科室(中心)。单位人员由两部分组成:一是参照公务员管理的行政人员,二是事业编制人员。截止2018年12月31日,有在编在职职工42人(参照公务员管理17人,事业编制25人),聘用人员3人,退休人员45人。

  市委党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  纳入市委党校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1654.77万元。与2017年相比,收、支总计各增加41.10万元,增长2.55%。主要变动原因是预发2018年1-3季度目标奖。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  单位:万元

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计1654.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1081.25万元,占65.34%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入344.51万元,占20.82%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入229.02万元,占13.84%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  单位:万元

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计1654.57万元,其中:基本支出1114.29万元,占67.35%;项目支出540.28万元,占32.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  单位:万元

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计1081.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6.45万元,增长0.6%。主要变动原因是新增人员2人。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  单位:万元

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1081.05万元,占本年支出合计的65.33%。与2017年相比,一般公共预算财政 拨款增加6.25万元,增长0.58%。主要变动原因是新增人员2人。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  单位:万元

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1081.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)909.96万元,占84.17%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出83.88万元,占7.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.61万元,占2.93%;住房保障(类)支出55.6万元,占5.14%。。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为1081.05万元,完成预算99.98%。其中:

  1.一般公共服务(类)(款)(项):支出决算为0万元,与预算一致。

  2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为909.96万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是物业管理费项目年末结转0.2万元,按要求下年继续使用。

  3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,与预算一致。

  4.文化体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,与预算一致。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为13.42万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为60.39万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.22万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.79万元,完成预算100%,。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为15.66万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为4.16万元,完成预算100%。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.60万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出871.23万元,其中:

  人员经费780.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费90.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.54万元,完成预算43.43%,决算数小于预算数的主要原因严格按照中央“八项规定”及实际情况执行。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.04万元,占53.58%;公务接待费支出决算3.50万元,占46.42%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,与预算一致。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出4.04万元,完成预算67.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.96万元,增长31.17%。主要原因是公务出行次数增加。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出4.04万元。主要用于保障行政运转、现场教学、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出3.50万元,完成预算30.81%。公务接待费支出决算比2017年减少7.16万元,下降67.17%。主要原因是严格落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次,292人次(不包括陪同人员),共计支出3.50万元,具体内容包括: 中科院、国科大来我校调研;省公务员局来我校指导绿发院工作;其他市州党校来我校调研;县区党校来我校学习交流。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人, 共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“培训费”、“物业管理费”、“设施设备维修费”、“教室设备改造及网络运行维护”、“研究生教育及函授专项经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看结果良好,结合绩效评价指标体系,经过对 部门预算管理(包括预算编制、预算执行、完成结果)、结果预算管理(自评质量、信息公开、整改反馈)的分析,我校自评总得分为 92 分。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“培训费”、“物业管理费”、“设施设备维修费”、“教室设备改造及网络运行维护”、“研究生教育及函授专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1. “培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数305.75万元,执行数为305.75万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了 61期 8051 人次党员干部培训工作及1期全市党校系统骨干教师能力提升专题培训,优化了主体班教学布局和教学安排,促进了教学研究工作,深化了教学方式改革,强化了教学管理和学员管理的科学化、制度化、规范化。发现的主要问题:办学经费不足,难以聘请到更多的优质师资授课;教学设施陈旧,现代化教学设备缺乏;学员食宿条件较差,不利于学员学习和生活。下一步改进措施:推进党校新校区建设;增加培训经费,聘请更多优质师资任教;增添现代教学设备,改善学员食宿条件。

  2. 物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为59.80万元,完成预算的99.67%。通过项目实施,有力地保障了市委党校干部教育培训工作顺利开展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  3. 设施设备维修费项目绩效目标完成情况综述。设施设备维修费项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了学员餐厅及干部培训教学硬件设施,保障了学员就餐环境、党校办公和干部培训环境,促进了党校工作运转和干部培训质量的提高。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  4. 教室设备改造及校园网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了教室设备改造,满足了日常教学需要,保障了校园网络运行维护,保障了日常办公网络通畅,发现的主要问题:投入力度不大。下一步改进措施:希望进一步增加相关项目投入,做好教学设备更换。

  5. 研究生教育及函授专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分调动了参与人员工作的积极性,为遂宁市干部学历提升教育做出了重大贡献。学员满意度达到了90%。发现的主要问题:资金使用未充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任管理班级质量和监考人员监考质量。下一步改进措施:今后,研究生教育及函授专项经费项目,资金使用要充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任质量和监考质量。争取学员满意度达100%。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 培训费
预算单位 中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 305.75万元 执行数: 305.75万元
其中-财政拨款: 18.68万元 其中-财政拨款: 18.68万元
其它资金: 287.07万元 其它资金: 287.07万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
1. 计划举办主体班6个。

  2. 计划举办专题培训班12个。

  3. 计划举办“新时代遂宁干部学习讲堂”12期。

  4. 计划举办委托培训班。

  5. 计划依托遂宁市绿色发展学院举办专题培训班12期。

  6. 计划举办专题班,培训各级各类党员干部800人。

  7. 全市党校系统骨干教师能力提升专题培训班1期。
1. 全年共举办主体班6个:举办县级领导干部轮训班2个;举办科级领导干部示范培训班2个;举办遂宁市2018年选调生示范培训班1个;新时代治蜀兴川执政骨干递进培养遂宁计划——专业化领导干部培训工程经济金融班1个。培训干部316人,全面完成主体班的教学任务

  2. 举办遂宁市县级领导干部学习贯彻党的十九大精神研讨班等专题培训班12个,培训干部1190人。

  3. 举办“新时代遂宁干部学习讲堂”12期,听课人数达到3705人次。

  4. 协助市委组织部做好了学习贯彻市委七届六次全会精神“1+9”专题讲座工作。

  5. 全年共举办办好委托培训班。承接市直部门“学习贯彻省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神示范培训班”“全市卫生系统基层党组织书记不忘初心,牢记使命党性修养培训班”“全市教育系统基层党组织书记不忘初心,牢记使命党性修养培训班”“市直机关党员不忘初心,牢记使命党性修养示范培训班”等19期,培训学员2280余人。

  6. 办好绿色发展培训班。举办巴中市委党校绿色发展专题班、广元市绿色发展培训班、宜宾市委党校绿色发展示范培训班等12期,培训学员560余人。

  7. 全市党校系统骨干教师能力提升专题培训班1期46人次。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成

  指标
数量指标 主体班人数 300人 316人
项目完成

  指标
数量指标 专题班人数 1600人 4030人
项目完成

  指标
数量指标 学习讲堂

  期数人数
12期、3360人 12期、3705人
项目完成

  指标
数量指标 委托班期数、人数 12期、800人 12期、2280人
项目完成

  指标
数量指标 全市党校系统骨干教师能力提升专题培训班期数人数 1期、46人 1期、46人
项目完成

  指标
时效指标 完成时限 2018年内 完成
效益指标 社会效益指标 社会效益 圆满完成市委组织部布置的各级各类干部培训任务 超额完成市委组织部布置的各级各类干部培训任务
效益指标 社会效益指标 社会效益 圆满完成市委组织部党员教育中心布置的各级各类干部委托培训任务 完成
效益指标 社会效益指标 社会效益 通过培训,加强全市党校系统教师沟通交流,提升了全市党校系统教师能力水平 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作重要指示精神,加强了全市党校系统教师沟通交流,提升了全市党校系统教师能力水平
满意度指标 满意度

  指标
培训学员

  满意度
95%以上满意 完成


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 物业管理费
预算单位 中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 60万元 执行数: 59.80万元
其中-财政拨款: 60万元 其中-财政拨款: 59.80万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
做好我校教职工和学员的服务保障工作,不断改善办学条件和办公环境,保证市委党校国有资产发挥正常的功能和效益,确保全市的干部教育培训工作顺利开展 按预期目标全部达成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 客户中心岗位职责 接待物业相关事宜;

  按照部长的要求协调各部门处理相关事情。
24小时全天候做好物业接待相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
项目完成指标 会务岗位职责及质量标准 为学校老师提供服务保障;

  了解掌握会议日程;

  搞好会议服务保障;

  打扫教学楼整体卫生。
24小时全天候做好会务保障相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
项目完成指标 绿化岗位职业及质量标准 对绿化带进行种植、修建及养护工作。创造良好的办公环境,帮助提升物业的整体品味,租金物业的保值、增值。

  树木:生长茂盛无枯枝;树形:美观完整无倾斜;绿篱:修剪整齐无缺枝;花坛;土壤疏松无垃圾;草坪:平整清洁无杂草。
24小时全天候做好环境绿化美化相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
项目完成指标 保洁岗位职责及质量标准 分管辖区域内卫生整洁、干净;

  每天对所属区域清扫二遍以上,全日保洁。

  保洁区域做到“七无”、“六净”标准;无乱涂乱画、无废弃堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦碎石、无泼撒呕吐物、无污泥积水、无人畜粪便;路边净、路沿净、人行道净、雨水口净、树坑墙根干净;

  明暗沟、化粪池:周围随地清扫、冲洗;

  定期灭杀老鼠。
24小时全天候做好清洁卫生相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
项目完成指标 安保岗位职责及服务标准 小区门口实行24小时值勤,严格履行《门岗值班制度》、《安保员交接班制度》和《安保员岗位职责》,认真填写值班记录,对物品及车辆出入进行查验和登记;负责校区的秩序维护和安全保障;熟悉处理突发事件基本程序,确保在出现问题时,能及时合理的处置;

  每2-3小时至少对整个校区巡查一次,对可疑人员进行询问、盘查,对正在发生的不法行为予以制止,并立即报警和报告;

  负责进出车辆畅通,按规定动作敬礼指挥,用规范语言与人交;

  维护停车场的治安交通秩序,按规定动作敬礼指挥,疏导车场的流量,保证交通顺畅;

  严禁出租车、三轮车随意进出校区;遇有老、弱、病、残及携带过重物品的人员,视情况可以放行,但必须驶离开,不得在小区内等候载客;

  晚班安保人员通常由2名担任,一名收费,另1名担任巡查值班任务。
24小时全天候做好综治维稳相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
项目完成指标 工程维修岗位职责 按照相关规定,定期对设施设备进行全面巡视、检查,发现问题及时问题;

  及时维修处理突发事宜;

  严格遵守安全操作规程,防止发生安全事故;

  认真执行交接班制度。
24小时全天候做好工程维修相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
效益指标 保障好党校校园综治维稳、清洁卫生、会务、水电、车辆管理、绿化等方面的工作 全面高效地做好党校校园综治维稳、清洁卫生、会务、水电、车辆管理和绿化等方面的保障服务工作,保持干部培训和党校办公正常运行 24小时全天候做好党校校园综治维稳、清洁卫生、会务、水电、车辆管理和绿化相关事宜,100%按协议履行物业管理服务工作 实际100%达到预期指标
满意度指标 职工满意度达到80% 职工满意度达到80%以上 职工满意度80%以上 职工实际满意度达到80%以上


  


  
 
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 设施设备维修费
预算单位 中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 15.00万元 执行数: 15.00万元
其中-财政拨款: 15.00万元 其中-财政拨款: 15.00万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
改善教学硬件设施、党校办公环境、餐厅就餐环境,保障干部培训质量 达到预期目标
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 食堂楼顶维修完成后可以正常使用 按时保质保量完成食堂楼顶维修,维修完成后不漏水 按时完成维修且楼顶100%不漏水 实际100%达到预期指标
项目完成指标 教室投影仪和LED维修完成后可以正常使用 按时保质保量完成教室投影仪和LED维修,维修完成后能清晰地播放PPT 按时完成维修且能100%能清晰放映 实际100%达到预期指标
项目完成指标 水池、路灯、自来水阀、办公室等零星维修后可以正常使用 按时保质保量完成水池、路灯、自来水阀、办公室等零星维修,维修完成后能路灯明亮、自来水正常给水、办公室门锁正常开关等 按时完成维修且能100%实现可正常使用 实际100%达到预期指标
效益指标 基础设施维修后能保障干部培训和党校办公正常开展 食堂楼顶维修完成后不漏水、教室投影仪和LED能正常放映、水池、路灯和办公室可以正常使用 按时完成维修且能100%实现可正常使用

  
实际100%达到预期指标

  
满意度指标 职工和学员满意度达到80% 职工和学员满意度达到80%以上 职工和学员满意度达到80% 实际满意度达到80%以上


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 教室设备改造及校园网络运行维护
预算单位 中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 6.00万元 执行数: 6.00万元
其中-财政拨款: 6.00万元 其中-财政拨款: 6.00万元
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
按合同进度完成 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 满足日常教学、办公设备和网络正常使用 4次 完成
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 提高设备的使用年限 完成
满意度指标 满意度指标 满意度指标 90%以上 完成


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 研究生教育及函授专项经费
预算单位 中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 7.00万元 执行数: 7.00万元
其中-财政拨款: 0 其中-财政拨款: 0
其它资金: 7.00万元 其它资金: 7.00万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成研究生教学管理 已完成研究生教学管理
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 注册人数 完成研究生注册 研究生注册128人 实际注册128人,注册率100%
项目完成指标 毕业人数 完成研究生毕业 研究生毕业42人 实际毕业39人,毕业率达90%
效益指标 社会效益 提升了干部学历层次 提升了干部学历层次 提升了干部学历层次
满意度指标 服务对象满意度 学员满意度达90% 学员满意度达90% 学员满意度达90%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共遂宁市委党校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对“培训费”、“物业管理费”、“设施设备维修费”、“教室设备改造及网络运行维护”、“研究生教育及函授专项经费”等5个项目开展了绩效评价,《培训费项目2018年绩效评价报告》、《物业管理费项目2018年绩效评价报告》、《设施设备维修费项目2018年绩效评价报告》、《教室设备改造及网络运行维护项目2018年绩效评价报告》、《研究生教育及函授专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,市委党校机关运行经费支出90.62万元,比2017年减少6.08万元,下降6.29%。主要原因是压缩了一般性支出。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,市委党校政府采购支出总额105.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.00万元。主要用于物业管理、电信网络服务。授予中小企业合同金额60.75万元,占政府采购支出总额的57.45%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  截至2018年12月31日,市委党校共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我校的在职研究生学费收入、干部培训费收入等。

  3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是财政存量资金等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助 (款)其他医疗救助支出(项):指除城乡医疗救助、疾病应急救助之外的其他用于医疗救助方面的支出

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


  第四部分附件

  附件1

  中共遂宁市委党校

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  学校内设机构11个,包括办公室、财务科、教务科、教研室、科研科、组织人事科、信息技术中心、研究生办公室、行政科、培训科、遂宁市绿色发展研究中心。

  (二)机构职能

  1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,市委党校(遂宁行政学院)是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能。

  2.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。

  (三)人员概况

  市委党校编制数为49名。截止2018年末在编在职职工42人,聘用人员3人,退休人员45人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2018年收入合计1654.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1081.25万元,占65.34%;事业收入344.51万元,占20.82%;其他收入229.02万元,占13.84%。

  (二)部门财政资金支出情况

  2018年支出合计1654.57万元,结转下年0.2万元。

  1.按经济分类支出如下:

  (1)工资福利支出 788.50 万元,占全年支出的 47.66%;

  (2)商品和服务支出 611.79 万元,占全年支出 36.98%;

  (3)对个人和家庭的补助支出 234.55 万元,占全年 支出的 14.17%;

  (4)资本性支出 19.73万元,占全年支出的 1.19%。

  2. 按支出功能分类科目划分如下:

  (1)教育支出1483.48万元,占全年支出的 89.66%;

  (2)社会保障和就业支出83.88万元,占全年支出的 5.07%;

  (3)医疗卫生与计划生育支出31.61万元,占全年支出的 1.91%;

  (4)住房保障支出55.60万元,占全年支出的 3.36%。

  3. 按支出结构分类科目划分如下:

  (1)基本支出 1114.29 万元,占全年支出的 67.35%。 人员经费 1017.37 万元,占基本支出的 91.30%,占全年支 出的 61.49%;日常公用经费96.92万元,占基本支出的 8.70%,占全年支出的5.86%。

  (2)项目支出540.28 万元,占全年支出的 32.65%。项目均为行政事业类项目。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  结合绩效评价指标体系,经过对部门预算管理(包括预算编制、预算执行、完成结果)、结果预算管理(自评质量、信息公开、整改反馈)的分析,校院自评总得分为 92 分。(见附件一)

  (一)部门预算管理。

  1. 预算编制分析

  在目标制定方面,对产出、效益进行了定量和定性的设置,全部达到了预期的绩效目标;在预算编制时严格按照遂宁市财政局关于编制市级部门 2018-2020 年支出规划和2018 年部门预算的通知等相关预算编制政策文件科学编制本年度预算;本年度年初编制预算资金为777.27万元 (其中:财政拨款收入 762.27 万元,事业收入15.00 万元,其他收入 0万元);根据情况变化进行预算动态调整;财政拨款结转0.2 万元,预算结转结余金额较少,预算编制较为准确。

  2. 预算执行分析

  在预算支出控制方面,我校年初预算数日常公用经费为 90.14万元,年末决算数日常公用经费为96.92 万元,两项预算偏差度为7.52%,偏差度控制在 10%以内;在财政拨款预算进度执行中3、10、11 月分别达到21.36%、76.58%、89%,执行进度情况良好。

  3. 完成结果分析

  我校本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制,本年年末收入决算数为1654.77 万元,支出决算数为1654.57 万元(其中基本支出为1114.29万元,项目支出为540.28 万元),整体预算执行率为 99.99%;本年度部门预算管理严格按照内部控制制度执行,并结合上一年财政检查结果执行,无违规违纪情况。

  2018 年,我校院在市委、市政府的坚强领导下,在省委党校的关心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,勇于改革创新,保持发展定力,全面提升核心竞争力,开创党校事业新局面。

  (1)坚持“党校姓党”、高举旗帜,把握正确办学方向

  (2)坚持深化改革、创新方法,教育培训取得新成绩;

  (3)坚持问题聚焦、课题引领,科研工作取得新成果;

  (4)坚持服务市委,决策咨询工作扎实推进;

  (5)坚持引育并举、优化结构,队伍建设迈上新台阶。

  (二)专项预算管理。

  2018 年我校无专项预算。

  (三)结果应用情况。

  我校本着实事求是的原则进行自评;按规定进行部门信息公开;针对上年度在预算编制科学性、预算执行、内部控制建设等方面的自评结果中存在的问题,在今年进行了整改,使结果应用效果更好。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  结合我校实际情况,填写基础数据表,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分92分,部门整体支出绩效为“良”。

  (二)存在问题

  1.对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标未能科学细分并设定相应的考核评价标准体系。

  2.绩效评价人员及相关业务部门负责人的绩效评价能力亟待提高。

  3.绩效评价工作内容新,变化大,绩效评价工作人员变动频繁影响绩效评价工作的顺利开展。

  (三)改进建议

  1.加强领导,建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作,组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论,从而建立相应的考核评价标准体系。

  2.对于从事绩效评价相关工作的人员应加强培训,以更好地胜任工作。

  3.绩效评价人员应相对稳定,若有变动,应提前做好相关工作的衔接,以利于绩效评价工作的顺利开展。

  


  附件1
2018年市委党校部门整体支出绩效评价指标表
二级指标 三级指标 指标解释 完成情况 评价得分
报送时效(1分) 基础信息更新

  (1分)
部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作 1
编制质量(2分) 预算编制准确

  (1分)
(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值 无中期评估调整取消资金及预算结余注销资金 1
部门预算审查

  (1分)
根据市人大财经委对预算草案审查结果进行考核 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 部门整体绩效目标编制完整、合理 主要是社会效益、经济效益目标,不够完整 1
重点项目绩效目标(3分) 项目绩效目标编制明确、量化 不适用  
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 按规定提前下达转移支付 不适用  
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 按规定分地区分项目编制专项转移支付 不适用  
执行进度(10分) 市级财力专项预算分配时限(4分) 按规定及时分配市级财力专项预算 不适用  
中省专款分配合规率(3分) 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 不适用  
部门预算执行进度(3分) 部门按要求严格预算执行管理 3
预算调整(4分) 执行中期评估

  (4分)
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值 无中期评估调整取消资金及预算结余注销资金 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 严格执行节能降耗 3
三公经费(3分) 严格执行“三公经费”预算 3
债务管理(2分) 债务还本付息(2) 按规定做好政府性债务还本付息工作 不适用  
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 按照规定的项目、标准、征收方式执收 2
非税收入上缴情况(2分) 是否及时足额将非税收入缴入财政 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2) 实施计划与政府采购预算的一致性 2
政府采购实施计划的执行(2) 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 基本一致 1.5
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 仅将固定资产纳入国资信息系统管理 1.5
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 及时、全面开展资产清查工作 1
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 上报国有资产数据真实、准确、全面 2
内控制度管理

  (2分)
内部控制度健全完整(2分) 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 初步建立内部控制制度并按制度严格执行;制度正在逐步改进 1.5
信息公开(6分) 预算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 2
决算公开(2分) 除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) 2
绩效信息公开(2分) 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 2
绩效评价(10分) 评价项目覆盖率

  (2分)
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 2018年专项预算项目金额均未达到20万元,故不适用  
评价层次(2分) 部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 不适用  
评价结果报告(2分) 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 2
整改完成率(4分) 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 2
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠

  (2分)
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 2
存在问题整改是否到位(2分) 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 2
部门整体绩效

  (30分)
重点项目绩效评价结果(10分) 部门实施重大项目的经济、社会效益 不适用  
部门职能完成情况特性指标(20分) 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 社会效益、经济效益等反映本单位职能工作的指标均已完成 20
总计得分       92.00


  


  附件2

  2018年培训费项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  根据市委组织部2018年度干部教育培训计划,由市委党校(遂宁行政学院、遂宁市绿色发展学院)承办主体班、专题班和“新时代遂宁干部学习讲堂”。项目预算305.75万元,实际执行305.75万元,完成预算的100%。该项目预算支出主要用于各类培训班次学员培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  超额完成市委组织部布置的各级各类干部培训任务,为示范引领我市各级领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,贯彻落实中央、省委、市委系列重大决策部署,培养造就一支高素质专业化干部队伍,推动富民强市再上新台阶做出了贡献。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  根据市委组织部2018年度干部教育培训计划,由市委党校拟定各类培训班次的培训方案,报市委组织部干训科审批。

  2、项目管理

  严格按照市委组织部审定的培训方案实施,按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等支出。

  3、项目绩效

  通过举办主体班,将党性教育和理论学习作为主课,组织参训学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神,使参训学员牢通固树立“四个意识”,增强高举旗帜、维护核心的思想自觉和行动自觉,为培养造就一支堪当推动富民强市再上新台阶重任的高素质专业化干部队伍作出了贡献。

  通过举办“学习贯彻省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神专题培训班”,全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委七届六次全会作出的决策部署,为建设成渝发展主轴绿色经济强市作出了贡献。

  通过举办“新时代遂宁干部学习讲堂”,为示范引领我市各级领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,贯彻落实中央、省委、市委系列重大决策部署,推动富民强市再上新台阶做出了贡献。

  社会效益明显,参训学员满意度高。

  三、存在主要问题

  办学经费不足,难以聘请到更多的优质师资授课;教学设施陈旧,现代化教学设备缺乏;学员食宿条件较差,不利于学员学习和生活。

  四、相关措施建议

  推进党校新校区建设;增加培训经费,聘请更多优质师资任教;增添现代教学设备,改善学员食宿条件。

  2018年物业管理费项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  做好市委党校教职工和学员的服务保障工作,不断改善办学条件,保证市委党校国有资产发挥正常的功能和效益,确保全市的干部教育培训工作顺利开展。经过招投标程序,确定遂宁市德正酒店有限公司中标的市委党校2018年校园物业管理项目,负责遂宁市船山区城河北街95号,土地面积25900平方米、建筑面积16000平方米的物业管理服务工作。

  根据市委党校与遂宁市德正酒店有限公司签订的物业管理协议书,市委党校每月末对物业管理服务工作在全校教职工中开展满意度测评,满意度达到80%及以上则足额拨付乙方上月物业管理服务费;如果满意度低于80%,当月物业管理服务费减半拨付;如果满意度低于60%,扣减当月物业管理服务费。

  根据全年物业管理服务测评情况,全年评价结果满意度达到90%以上。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  评价结果为满意度达到90%以上,结论为合格。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  遂宁市德正酒店有限公司从综治维稳、环境保洁、绿化美化、车辆管理、水电管理、服务保障六个方面全面有效地保障了我校干部培训工作和党校办公的顺利开展。其物业管理工作符合有关依据和我校所需,全面地完成了绩效目标。

  2、项目管理

  全年资金经市委党校申请,由国库分批次支付到遂宁市德正酒店有限公司账户,资金分配科学合理,管理和使用科学规范。

  3、项目绩效

  顺利、按时、全面地保障了我校各方面工作的顺利开展,具有较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,受益群体满意度较高。

  三、存在主要问题

  无

  四、相关措施建议

  无

  2018年设施设备维修费项目

  支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  食堂楼顶防水加固维修、教室投影仪和LED维修、水池、路灯、空调等零星维修,由市委党校行政科派员进行验收,维修后达到正常使用条件即可评价为合格。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  经行政科、财务科和校纪委同志共同验收,历次各类维修的实际情况均达到正常使用标准,评价结论为合格。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  为保障教职工和学员正常用餐、使用教学设备、有安全卫生的办公硬件设施和环境,必须对党校食堂楼顶防水、教室投影仪和LED、水池、路灯、空调等损坏的硬件设施、教学设备、办公环境进行维修。

  实施维修后达到正常使用的条件即可评价为合格,评价标准明确合理。

  2、项目管理

  项目的资金采取维修完成后开具正规发票,按程序签批报账,转账支付的方式支付给维修方,我校占主动权,同时本着诚信合理的原则及时按审批的全额金额进行转账支付。

  3、项目绩效

  历次各类维修均按及时、节约的原则顺利完工,达到了预期的效果,各项基础设施、教学设备、办公环境在维修后均能正常使用,具有较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,资金使用效率高,受益群体满意度高。

  三、存在主要问题

  无

  四、相关措施建议

  无

  2018年教室设备改造及校园网络运行维护项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  主要用于学校教室设备改造及校园网络运行的维护,(电脑、交换机等设备更换及运维公司费用)。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  该项目总体完成效果较好,达到预期目标。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  因单位电脑软件更新、更换和网络维护及网络安全的需要,包括绩效目标设置的明确性和合理性。

  2、项目管理

  按合同要求进行拨付。

  3、项目绩效

  按时完成教室设备改造及网络维护,资金未超预算,项设备使用更加方便、网络环境更安全。

  三、存在主要问题

  投入力度不大。

  四、相关措施建议

  希望进一步增加相关项目投入,做好教学设备更换。

  2018年研究生教育及函授专项经费

  项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  2018年研究生教育及函授专项经费项目全年预算数柒万元,执行数为柒万元,完成预算的100%。该预算主要是用于研究生教育,用于班主任管理、期末考试管理、购买研究生复习资料和办公开支。充分调动了参与人员工作的积极性,为遂宁市干部学历提升教育做出了贡献。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  2018年研究生教育及函授专项经费项目,管理到位,使用得当,项目绩效评价好,学员满意度达90%,为遂宁市干部学历提升教育做出了重大贡献。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  2018年研究生教育及函授专项经费项目,该项目的决策依据是中共四川省委党校制定的《在职研究生教学管理规程》和《在职研究生学员管理规程》。

  2、项目管理

  2018年研究生教育及函授专项经费项目,资金主要用于班主任管理、期末考试管理、购买研究生复习资料和办公开支。

  3、项目绩效

  2018年研究生教育及函授专项经费项目,班主任经费和期末考试监考劳务经费一共为41700元、为研究生购买考试复习书经费27080元、办公经费1613元。充分调动了参与人员工作的积极性,调动了报名学员的考试积极性,为遂宁市干部学历提升教育做出了重大贡献。学员满意度达到了90%。

  三、存在主要问题

  2018年研究生教育及函授专项经费项目,资金使用未充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任管理班级质量和监考人员监考质量。

  四、相关措施建议

  今后,研究生教育及函授专项经费项目,资金使用要充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任质量和监考质量。争取学员满意度达100%。

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
附表
编制说明
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图8